中船程序之805-1.0服务时发现不合格品的控制程序.doc

程序文件-服务时发现不合格品的控制程序服务时发现不合格品的控制程序文档编号CSIT-CX 805-1.0当前版本1.0编制部门编 制 人完成日期2007-4-10审 核 人审核日期2007-4-10文件状态：[ ] 草稿[√] 正式发布[ ] 正在修改批 准 人批准日期2007-4-15收 件 人日期公司内部存放位置电子版文档交付：用 户 方收 件 人日期保密申明： 这份文档包含了来自北京中船信息科技有限公司的可靠、权威的信息，这些信息是作为中船信息科技有限公司专用，接受这份文档表示同意对其内容保密并且未经北京中船信息科技有限公司书面认可，不得复制，泄露或散布如果你不是有意接受者，请注意对这份建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的北京中船信息科技有限公司程序文件-服务时发现不合格品的控制程序 文件编号: CSIT-CX 805-1.0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ © 版权所有 北京中船信息科技有限公司. 第 1 1 页1目的采购、安装、调试过程中对不合格品进行有效控制，确保我公司产品质量符合客户要求。

2适用范围适用于本公司采购及系统安装、测试的各过程3职责副总裁：负责严重不合格品的评审和处置综合管理办公室：负责对采购不合格品的处置技术服务部：负责组织对系统安装、测试中一般不合格品的评审和处置开发部：负责开发过程中不合格品的评审和处置4工作程序4.1 不合格品的控制原则在系统安装过程中出现不合格品后，要按以下程序进行：a)记录不合格品的情况．并做出标识；b)向技术服务部报告不合格品的产生；c)根据权限由相关部门进行评审并提出处理意见d)责任工程师负责处置并记录处置结果程序文件-服务时发现不合格品的控制程序 文件编号: CSIT-CX 805-1.0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ © 版权所有 北京中船信息科技有限公司. 第 2 2 页4.2 不合格品的分类根据不合格品造成损失的情况，将不合格品分为以下几类：a)严重不合格品：由软件本身设计原因产生的不合格品；b)一般不合格品：由于在安装过程中产品与硬件环境有冲突，无法安装。

4.3 采购不合格品的控制对采购的设备及配件等的不合格品，经确认后，立即由综合管理办公室与原供应商联系更换或退货，填写《供应商质量问题记录》 4.4 安装、调试过程中的不合格品的控制安装、调试过程中发现不合格品，而安装工程师又无法处置时，应在《安装任务记录单》中详细说明，并上报技术服务部，由技术服务部经理组织相关人员进行评审，评审后填写《不合格品审理单》 ，各类不合格品的处置方法为：a)严重不合格品，通知技术支持都经理，由副总裁确定处置方法；b)一般不合格品，通知技术服务部经理，由技术服务部确定处置方法不合格品的处置一般为返工经返工后的系统必须重新测试认可本公司产品不允许让步接收5质量记录安装任务记录单不合格品审理单供应商质量问题记录程序文件-服务时发现不合格品的控制程序 文件编号: CSIT-CX 805-1.0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ © 版权所有 北京中船信息科技有限公司. 第 3 3 页附录 1 供应商质量问题记录供应商质量问题记录记录编号：CSIT-JL-803-02 表码：不合格品名称型号规格供应商联系地址日期不合格情况处理结果编制人： 审核人：。