CCC认证程序文件归纳.doc

中国扬子集团滁州客车制造有限公司CCC认证程序文件发 行 版 本： A发 放 编 号：受 控 印 章： 发布日期：2002-12-18 实施日期：2003-01-01 发 布 令贯彻中国国家认证认可监督管理委员会发布的《机动车辆强制性认证实施规则》是不断提高公司现代化管理水平，持续稳定地向顾客提供满足要求产品的需要，也是产品参与国际市场竞争的需要为确保质量管理体系的有效性和认证产品的一致性，公司按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，在原ISO9001：2000质量管理体系文件的基础上，特汇总CCC认证程序文件本程序文件已经会签和审核，现予批准发布总经理：目 录序号名 称编号页号1强制性认证产品实现及检测过程质量计划CCC-YZK-0012关键零部件和材料供方的选择评定和日常管理程序CCC-YZK-0023技术文件和资料控制程序CCC-YZK-0034检测线检测设备运行检查程序CCC-YZK-0045设备失效时的处置规定CCC-YZK-0056检测线设备作业指导书CCC-YZK-0067涂装技术指导书CCC-YZK-0078关键零部件/材料检验标准CCC-YZK-0089工装设备及检具使用管理办法CCC-YZK-00910文件和资料控制程序MP002A11质量记录控制程序MP003A12采购控制程序MP009A13内部质量管理体系审核程序MP013A14不合格品控制程序MP015A15认证标志的保管使用控制程序MI003A-200316认证产品变更控制程序MI004A-200317关键零部件和材料的检验/试验及定期确认检验程序MI005A-200318例行检验程序MI009A-1-200319确认检验规范MI009A-2-200320生产设备维护保养制度MI010A-2003中国扬子集团滁州客车制造有限公司强 制 性 认 证 产 品产品实现及检测过程质量计划版 本A编 号CCC-YZK-001修改码0页 码1/31 目的为使本公司生产的认证产品在产品实现及检测过程中持续满足强制性认证工厂质保能力要求，制定本计划。

2 内容本计划规定了产品实现及检测过程的有关程序或要求基于中国扬子集团滁州客车制造有限公司《质量管理体系文件》（以下简称QMS文件）及《产品强制性认证工厂质保能力要求》编制而成，而在本计划中未说明部分按《QMS文件》执行3 范围本计划在公司范围内有效，经公司总经理批准后发布执行参与产品实现及检测过程有关的部门按本计划执行4 术语4.1 关键零部件和材料指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的零部件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”4.2 供方对生产认证产品的工厂提供零部件、材料或服务的组织或个人4.3 例行检验在生产的最终阶段对生产线上的进行100%检验，通常检验后除包装和加贴标签外，不再进一步加工4.4 确认检验作为质量保证措施的一部分，为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验4.5运行检查定期对检测仪器设备进行的功能性检查，以判断该仪器设备能否用于进行产品检测和质量判断5 程序或要求5.1 文件和资料控制 为防止公司文件的更改，导致产品不符合认证标准要求的发行，凡用于认证产品质量的文件和资料都应受控具体按公司QMS文件 《MP002A文件和资料控制程序》、《CCC-YZK-003技术文件和资料控制程序》进行。

5.2 质量记录的控制对用于产品强制性认证质量保证的质量记录，除QMS《质量记录清单》外，新增的记录编号标识为CCC-YZK-XXX（序号），见《强制性认证产品质量记录清单》5.3 供方选择评定和日常管理执行公司CCC-YZK-002《关键零部件和材料供方的选择评定和日常管理程序》和QMS文件《MP009A采购控制程序》5.4 关键零部件和材料的检验或验证按公司MI005A-2003《关键零部件和材料的检验/试验及定期确认检验程序》进行5.5 关键零部件和材料的确认检验按公司MI005A-2003《关键零部件和材料的检验/试验及定期确认检验程序》进行5.6 生产设备维护保养按公司MI010A-2003《生产设备维护保养制度》进行5.7 检测过程中对测量设备管理按公司QMS文件《MP011A监视和测量装置控制程序》进行5.8 例行检验和确认检验按公司MI009A-1-2003《例行检验程序》和MI009A-2-2003《确认检验规范》进行5.9 不合格品控制按公司QMS文件《MP015A不格品控制程序》进行5.10 内部质量审核为确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，在执行公司QMS文件《MP013A内部质量管理审核程序》的基础上，增加《工厂质量保证能力要求》，一年内的审核覆盖其全部内容，并收集顾客的投诉，特别是对认证产品质量的控诉，作为每次内审的输入信息。

一次完整的内审，应在审核报告中对质量体系运行的有效性及产品一致性做出评价5.11 认证标志的保管和使用控制按公司MI003A-2003《认证标志的保管使用控制程序》进行5.12 认证产品变更控制按公司MI004A-2003《产品变更控制程序》进行6 本计划修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人 附加说明：本程序编制人：张家成本程序审核人：王书玉本程序批准人：王永强中国扬子集团滁州客车制造有限公司CCC认证程序文件版 本A编 号CCC-YZK-002关键零部件和材料的供方选择、评定和日常管理程序修改码0页 码1/31 范围 为确保关键零部件和材料满足规定的要求，在执行质量管理体系文件《MP009A采购控制程序》基础上，对关键零部件和材料的供方的选择、评定及日常管理的控制方法进一步作出明确规定本程序适用于为公司提供关键零部件和材料的供方的管理2 职责2.1 供应部归口管理关键零部件和材料的供方选择、评价2.2 供应部负责关键零部件和材料的日常管理。

2.3 技术部负责关键零部件和材料的确定及技术标准的制定，参与对供方的选择、评价2.４质量部负责组织关键零部件和材料供方的质量保证能力调查，并参与对供方的评价3 工作程序3.1关键零部件和材料的供方的选择范围及条件3.1.1关键零部件和材料的供方选择范围具有生产汽车零部件能力的组织3.1.2关键零部件和材料的供方选择条件供方应有完善的质量保证体系，通过ISO9000、ISO16949、QS9000，VDA6.1其中之一质量管理体系认证安全带、轮胎、挡风玻璃等产品涉及强制认证时，必须通过3C认证3.2供方的选择和评定3.2.1关键零部件供方的选择、评定按《MP009A采购控制程序》3.2.2关键材料供方的选择、评定按《MP009A采购控制程序》执行3.3供方的日常管理关键零部件供方及实物质量应按下列条款从严执行：3.3.1关键零部件每两年要提供一份第三方型式试验报告,供应部存档，同时将复印件传递技术部、质量部作为质量证明文件3.3.2关键零部件检验不合格,一律退货处理,原则上不得让步接收确属生产急需，报公司领导批准具体按MP014A《产品监视和测量控制程序》执行3.3.3关键零部件出现质量问题,供方要有完整的分析过程,同时制定纠正、预防措施计划，并实施。

由质量部组织验证，合格后方可复供3.3.4关键零部件供方每年至少要被评价一次,评价总得分应达到80（含80）分以上，否则不再考虑配套关系3.4供方档案及质量记录3.4.1供应部对关键零部件供方要建立档案,内容包括：a．产品技术协议书b．质量保证能力调查表c．质量证明文件d．供方选择评价记录3.4.2供方质量记录, 内容包括：a．供方质量台帐b．供方供货业绩c．纠正措施及验证其实施的资料4 相关文件和记录4.1相关文件MP009A《采购控制程序》MP014A《产品监视和测量控制程序》4.2相关记录CCC-JL-01 关键零部件材料目录清单CCC-JL-02 关键零部件和材料合格率统计表5、本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人 附加说明：本程序编制人：张家成本程序会签人：刘代东 王书玉本程序审核人：王书玉本程序批准人：王永强中国扬子集团滁州客车制造有限公司CCC认证程序文件版 本A编 号CCC-YZK-003技术文件和资料控制程序修改码0页 码1/41目的对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制、确保各相关场合所使用的技术文件和资料的正确、完整、统一。

2适用范围本程序适用于与质量体系有关的技术文件和资料的控制3职责3.1本程序由技术部归口管理3.2技术部负责产品图样和技术文件的编制、发放更改和管理3.3技术部负责工艺及工艺文件的编制、更改和管理3.4生产部负责有关设备技术文件和资料的管理3.5质量部负责检验文件的编制、更改和管理3.6技术文件的使用部门负责持有的技术文件和资料的管理4工作程序4.1受控文件范围4.1.1产品技术文件包括：图样、明细表、设计任务书、实验大纲、试验报告、技术条件、使用说明书等4.1.2工艺技术文件包括：工艺流程图、工序卡、工位卡、操作规程、工艺守则、作业检验指导书等4.1.3检验文件包括：检验计划、检验卡、检验指导书等4.1.4自行设计和制造的工艺装备和设备的图样及有关技术文件4.1.5顾客提供的图样和有关外来技术标准(包括与汽车产品有关的有效版本国家标准、行业标准及引进的技术标准资料)以上技术文件和资料，也可以是任何媒体形式存在，它们均应受控具体见“有效文件清单”4.2产品图样和技术文件的幅面与格式，以及图样和技术文件编制方法，应符合国家标准(GB／T1468993)等技术制图的基本规定4.3图样和技术文件的签署和审批。

4.3.1产品图样和技术文件按图样或文件上规定的签署要求进行签署4.3.2产品图样和技术。