计量检测不合格控制程序.docx

计量检测不合格控制程序1.目的为了识别和判断不合格计量检测体系和不合格的测量过程、不合格测量设备，及时对所发现的不合格的进行处置，防止不合格的体系和测量过程、 不合格测量设备对生产过程的控制和产品质量造成不良影响，避免产生安 全和环境事故2.适用范围适用于对计量检测体系运作中出现的不符合的控制 适用本公司在生产工艺控制、产品质量检验、安全防护和经营管理（能源 物料消耗、物料入库）等过程中不合格测量过程和不合格测量设备的控制3 职责3.1 品工科负责不合格测量设备的确认、标识和评审处置；3.2 出现不合格测量设备的部门应及时报告品工科确认，并将不合格的测量 设备进行隔离或撤除3.3 出现不合格测量设备的部门配合品工科对不合格测量设备造成的影响或 后果进行评价，必要时进行追溯处理，对其已测出的误差进行纠正3.4 品工科负责对不合格测量过程的评审，组织 相关部门对不合格测量过程 所带来的影响或后果进行评价，必要时进行追溯处理，对其已测出的不合 格进行纠正3.5 出现不合格测量过程的部门应及时报告品工科确认，并停止不合格的测 量过程3.6 品工科负责对计量检测体系运行过程中出现的不符合 进行处理和调查， 并组织制定纠正措施。

4.工作程序4.1 凡属下列情况之一的测量设备均属于不合格测量设备：已经损坏，不能正常工作；过载，造成计量性能变化；功能失效，自动测量和显示功能失 灵；测量结果不正确，有明显差错；超过规定的确认时间；误操作，结果 异常；封印受损或破坏；环境温湿度失控，影响测量设备的计量性能等测 量设备4.2 不合格测量设备的确认与处置4.2.1 测量设备使用者对测量设备的检测结果有疑异，应立即停止使用，通 知品工科进行确认经确认测量设备合格，可继续投入使用；经确认 不合格，按不合格测量设备进行控制4.2.2 不合格测量设备，能够搬运的由兼职计量员送品工科处理；不能搬运 的，由品工科计量管理员就地作“禁用”标识，不允许流转使用4.2.3 测量设备不合格，由品工科会同技术人员分析原因，找出故障，联系 修理经修理后检定合格，恢复合格标识重新投入使用4.2.4 损坏（过载或误操作）的测量设备及超过校准间隔时间和封印不完整， 标识不清的测量设备一律不准使用，一经发现立即收回或就地作禁用 标识待纠正后方可投入使用4.2.5 不合格测量设备经修理后，其精度、性能达不到原定要求时，可降级 使用或报废处理4.2.6 多功能、多量程的测量设备，当某一功能、某一量程损坏或检定不合 格时，而在生产、装配中不使用该量程和该功能，经品工科同意可以 继续使用该设备，在设备上贴上“限用”标识，以防止误用。

4.2.7 损坏的测量设备，由使用者或责任人填写《测量设备损坏情况分析表》品工科根据使用年限、损坏情况、损坏原因等决定报废并提出赔偿方 案报厂务处4.3 不合格计量检测体系4.3.1 不合格计量检测体系包括：由于体系未覆盖完全，存在测量风险；体 系对覆盖到的各环节中存在控制的遗漏，会导致过程失控等内容如： 计量确认过程出现重大不合格，或已造成不合格测量结果；重复出现 不合格测量设备，影响到生产和各项测量过程结果；出现严重测量过 程不合格，顾客有投诉时，出现上级主管部门的行政处罚等4.3.2 公司应按照《计量检测体系内部审核程序》和《计量检测体系管理评审程序》的规定，定期进行内部审核和管理评审，及时发现体系的不合格情况，并开出不符合报告，交给责任部门，由品工科负责组织各责任部门对发现的问题，分析原因，按《纠正措施和预防措施控制程序》的规定采取纠正措施加以改进，并跟踪纠正措施的有效性，以确 保体系的持续有效性、充分性和符合性4.4 不合格测量过程4.4.1 不合格测量过程包括：测量过程未能达到预期的设计和策划要求，导致 不合格的测量结果如错误的测量方法，测量环境不符合设计和策划的 要求，人员的不正确使用测量设备等。

4.4.2 品工科应按《计量检测体系监视程序》的要求对公司计量检测体系涉及部门的过程进行日常监视，以及时发现不合格的测量过程各测量过程实施部门也需把测量结果与以前结果进行比较，对发现或怀疑的测量值应进行分析，同时对怀疑的测量过程应作好“不合格测量过程”的标识，并停止使用该测量过程，报告品工科，与其一起对测量过程进行评审，找出原因，并进行纠正4.4.3各部门对关键测量过程的监视应按照《计量检测体系监视程序》的规定执行，每月对关键测量过程参数运用统计技术进行分析，如持续出 现测量过程参数数据变动异常，则应与品工科及相关部门结合设计的 测量过程资料按以下内容对测量过程逐步进行分析，并形成纠正预防 措施操作使用人员是否按规定正确操作；日常点检项目是否有效，操作使用人员是否按规定进行使用前的检查和日常维护； 验证作业指导书所规定的关键测量过程所使用的测量方法是否合理； 测量设备的配备是否合理；该设备计量确认间隔是否合理； 测量所环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求； 针对不合格制定纠正措施并进行整改，由品工科对纠正措施的有效性 进行验证4.4.4 对已产生怀疑的测量过程应及时作好“不合格测量过程”的标识，并立即停止该测量过程，以防止产生更大的后果。

4.4.5 对不合格测量过程采用的更改，在使用前应对其进行有效性的确认；而对关键测量过程的更改应按《测量过程设计和实现控制程序》的进 行，对资料和文件的控制执行《计量文件控制程序》的规定4.4.6 对不合格测量过程下检测的原材料、半成品、产品不得放行对已放 行的应立即通知有关部门对测试结果的有效性进行分析，并采取必要 的补救措施（如收回等）4.4.7 任何不合格数据的追溯都需经责任部门负责人签字认可4.4.8 品工科和制程品管部负责记录各自职责范围内的不合格数据的追溯情况5 注意事项无6 附件无7 相关文件表单（编号）：7.1 计量检测体系监视程序7.2 计量检测体系内部审核程序7.3 计量检测体系管理评审程序7.4 测量过程设计和实现控制程序7.5 计量文件控制程序7.6 纠正措施和预防措施控制程序7.7 纠正预防措施单7.8 测量设备报废单7.9 测量设备降级审批单。