“三标一体”文件总清单.doc

第 1 页 共 9 页文件总清单一、文件分类说明（依据——文件控制程序）：4.2 管理体系文件分类4.2.1 第一层次文件——指《管理手册》4.2.2 第二层次文件——指《程序文件》4.2.3 第三层次文件——指公司、职能部门、项目部内部制定的企业管理制度、岗位职责等文件；规范；标准；记录；表格、施工组织设计、施工方案、作业文件等支持性文件4.2.4 外来文件——指与管理体系有关的法律、法规、规范、标准及其它行政部门颁发的规定等，建设单位或设计单位提供的设计图纸变更等资料二、文件分类第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件（如下目录表）第三层次文件：各部门自行分类整理汇总外来文件：各部门自行分类整理汇总程序文件目录序号 程序文件名称 程序文件编号1 文件控制程序 GSYZ-CXW-012 记录控制程序 GSYZ-CXW-023 人力资源管理程序 GSYZ-CXW-03第 2 页 共 9 页4 工程合同评审控制程序 GSYZ-CXW-045 内部审核程序 GSYZ-CXW-056 信息交流与沟通控制程序 GSYZ-CXW-067 环境因素、危险源识别与评价控制程序 GSYZ-CXW-078 施工过程控制程序 GSYZ-CXW-089 物资采购控制程序 GSYZ-CXW-0910 分包方管理程序 GSYZ-CXW-1011 施工安全控制程序 GSYZ-CXW-1112 机械设备管理程序 GSYZ-CXW-1213 员工劳动保护控制程序 GSYZ-CXW-1314 环境保护控制程序 GSYZ-CXW-1415 产品的监视和测量控制程序 GSYZ-CXW-1516 监视和测量装置控制程序 GSYZ-CXW-1617 绩效监视和测量控制程序 GSYZ-CXW-1718 不合格品控制程序 GSYZ-CXW-1819 服务控制程序 GSYZ-CXW-1920 应急准备与响应控制程序 GSYZ-CXW-2021 法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序 GSYZ-CXW-2122 不符合事件控制程序 GSYZ-CXW-2223 纠正与预防措施控制程序 GSYZ-CXW-2324 核算控制程序 GSYZ-CXW-24事件调查处理程序 GSYZ-CXW-25第 3 页 共 9 页三、程序文件对应关联文件为便于各部门检索，以下文件目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的文件即为该程序所支持及相关联的文件，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。

文件控制程序记录控制程序1.《文件控制程序》2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）人力资源管理程序1.劳动部关于颁发《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的通知2.劳动部关于颁发《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的通知3. 国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》4.《中华人民共和国安全生产法》5.《记录控制程序》工程合同评审控制程序1.《中华人民共和国招标投标法》2.《中华人民共和国合同法》3.《中华人民共和国建筑法》4.建设部《建设工程施工合同管理办法》5.甘肃省《建设工程施工合同管理办法》实施办法第 4 页 共 9 页内部审核程序1. 《文件控制程序》2 .《记录控制程序》3 .《纠正和预防措施控制程序》信息交流与沟通控制程序环境因素、危险源识别与评价控制程序1.施工安全控制程序》2.《环境保护控制程序》施工过程控制程序1. 《产品的监视和测量控制程序》2.《监视和测量装置控制程序》3.《不合格品控制程序》4.《施工安全控制程序》5.《环境保护控制程序》6.《应急准备与响应控制程序》7.《记录控制程序》8.《甘肃省建筑工程资料管理规程》9.《安全文明施工检查制度》10. 《机械设备管理程序》11.《服务控制程序》物资采购控制程序《材料管理制度》分包方管理程序1.《公司项目成本核算管理实施细则》2.《项目策划程序》施工安全控制程序1. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—11第 5 页 共 9 页2. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--913. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20054. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20115. 国家经贸委安全《劳动防护用品配备标准（试行）》[2000]189 号6. 建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87 号《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20017.《劳动防护用品管理规定》劳动部 1996 年发8.《绩效监视和测量控制程序》9.《纠正与预防措施控制程序》10.《安全生产、文明施工管理制度》机械设备管理程序1.《机械设备维修保养制度》2.《机械设备更新与报废管理制度》3.《起重建筑机械安全监督管理规定》建设部 166 号员工劳动保护控制程序1.《女职工禁忌劳动范围的规定》劳安字（1990）2 号2.《国家职业卫生标准管理办法》卫生部 20 令3.《职业病危害项目申报管理办法》卫生部 21 令4.《建设项目职业病危害分类管理办法》卫生部 22 令5.《职业健康监护管理办法》卫生部 23 令6.《职业病诊断与鉴定管理办法》卫生部 24 令7.《职业病危害事故调查处理办法》卫生部 25 令第 6 页 共 9 页8.《中华人民共和国职业病防治法》9.《中华人民共和国安全生产法》10.《工伤保险条例》国务院令第 375 号11.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 国务院令 2002 年 352 号12.《禁止使用童工规定》国务院（2002）第 364 号13.《工业企业职工听力保护规范》卫生部 1999.12.2414.《职业病目录》15.《分包方管理程序》16.《绩效监测和测量控制程序》17.《劳动保护用品管理规定》环境保护控制程序1.《环境保护行政处罚办法》国家环境保护总局令（第７号）1999 年 8 月 6 日实施2.《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第 253 号3.《排放污染物申报登记管理规定》国家环保局 1992 年 10 月 1 日实施4.《国家危险废物名录》1998 年 7 月 1 日实施5.《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）产品的监视和测量控制程序1.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）3.《纠正与预防措施控制程序》4.《不合格品控制程序》5.《记录控制程序》监视和测量装置控制程序第 7 页 共 9 页1. 《中华人民共和国计量法》 2. 《检测装置的分类及检定周期一览表》3. 《B 类检测装置校准方法》4. 《B 类检测装置校准规定》绩效监视和测量控制程序1.《纠正与预防措施控制程序》2.《产品的监视和测量控制程序》3.《物资采购控制程序》不合格品控制程序1.《服务控制程序》2.《物资采购控制程序》3.《产品的监视和测量控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》服务控制程序1.《建设工程质量管理条例》2.《房屋建筑工程质量保修书》3.《不合格品控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》应急准备与响应控制程序1.《中华人民共和国消防法》2.《关于加强机关、团体、企业、事 业单位消防管理的规定》公安部 61 号令3.《易燃、易爆化学危险品管理办法》4.《建筑灭火器配置设计规范》第 8 页 共 9 页5.《不符合事件、事故控制程序》不符合事件、事故控制程序1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条理》3.《建设工程质量管理条例》4.《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》5.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院 302 号6. 《应急准备与响应控制程序》7. 《纠正与预防措施控制程序》8. 国务院 493 号令法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.《信息交流与协商控制程序》2.《文件和资料控制程序》3.《人力资源管理程序》纠正与预防措施控制程序1.《文件控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《绩效监视和测量控制程序》4.《内部审核程序》核算控制程序1.《项目核算管理实施细则》2.《工程项目招投标办法》3.《建设工程施工发包承包合同书》第 9 页 共 9 页4.《公司季度劳务结算单价内部定额》事件调查处理程序5.1《中华人民共和国安全生产法》5.2《建设工程安全生产管理条理》5.3《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》5.4《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院 302 号5.5 国务院 493 号令5.6 《记录控制程序》以上所列文件为自 10 年体系运行以来常规文件，除以上所列文件外，各职能口对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它文件清单分别补充并附后，且各职能口分别建立自己部门所属文件清单。