项目支出绩效目标自评021年度.docx

项目支出绩效目标自评表（2021年度）项目支出名称民办退休、退职、离休老干及民办代课生活补助项目负责人及主管部门永兴县教育局实施单位教育局相关股室资金情况（万元）全年预算(A>全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：477.36477.3610100%10其中：本级财政拨款477.36477.36-100%-其他资金-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述提高民办代课教师、乡镇教师生活水平：提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位1 .民办退休、退职、离休老干：民办退休14人，年生活费24.5万元；精减下放人员10人，年生活费1.4万元；退休教师安家费4.8万元，合计31万元：2 .民办代课教师困难生活补助：2021年民办（代课）教师发放困难生活补助（提标后）：30元*180人*12个月=6.48万元（5年以下的）；120元*872人*12个月=125.57万元；150元*609人*12个月=109.62万元；180元*632人*12个月=136.51万元，小计：371.7万元补发2020年1月-12月困难生活补助（5年含5年以上提标30元）：（849人+601+624）*30元*12个月=74.66万元。

民办代课共计:446.36万元，以个两大项共计477.36万.绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施（50分）量标数指民办退休、退职补助人员数量324人24人3离休教师人数42人2人4退休安家人员的人数4>160A165人4民办代课教师困难生活补助发放人数422293人2293人4质量指标各项经费按补助标准足额拨付率（2**%）IO100%100%10时效指标项目实施时间52021年1-12月2021年1-12月5预算资金到位及时率（＞**%）5100%100%5成本民办退休、退职补助31350-18000元/1350-18000元/3指标人员补助标准人.年人.年离休教师补助标准4350元/人.年350元/人.年4退休安家人员补助标准4300元/人.次300元/人.次4民办（代课）教师困难补助人员标准41440-2160元/人.年1440-2160元/人.年4（30分）经济效益指标对全县教育教学的促进率（2**%）7100%100%7社会效益指标符合永兴县“十四五”数自发展规划率（2*♦%）7100%100%7生态效益指标降低项目对周边环境的影响率（2*榔）8100%100%8可持续影响指标提高教育教学质量8稳步提升稳步提升8满意度指标（10分）服务对象满意度指标师生满意度（2**%）10100%100%10总分100100。