机械制造有限公司程序文件.doc

xx起重机械制造有限公司程 序 文 件编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文 件LD/QP-2011程 序 文 件版 号0/A名 称程序文件目录页 号1/31.管理评审程序 LD/QP01-20092.质量管理策划程序 LD/QP02-20093.文件控制程序 LD/QP03.1-2009 记录控制程序 LD/QP03.2-20094.合同控制程序 LD/QP04-20095.设计和开发控制程序 LD/QP05-20096.材料、零部件控制程序 LD/QP06-20097.作业（工艺）控制程序 LD/QP07-20098.特殊过程（焊接）控制程序 LD/QP08-20099.热处理控制程序 LD/QP09-200910.无损检测控制程序 LD/QP10-200911.理化检验控制程序 LD/QP11-200912.检验与试验控制程序 LD/QP12-2009文 件LD/QP-2011程 序 文 件版 号0/A名 称程序文件目录页 号2/313.设备检验与试验装置控制程序 LD/QP13-200914.不合格品（项）控制程序 LD/QP14-200915.质量改进与服务控制程序 LD/QP15-200916.人员培训、考核及其管理控制程序 LD/QP16-200917.重要零部件加工控制程序 LD/QP17-200918.基础设施和工作环境控制程序 LD/QP18-200919.与顾客有关的控制程序 LD/QP19-200920.顾客满意监视和测量程序 LD/QP20-200921.内部审核程序 LD/QP21-200922纠正、预防与改进控制程序 LD/QP22-2009文 件LD/QP-2011程 序 文 件版 号0/A名 称程序文件目录页 号3/323.安装过程控制程序 LD/QP23-200924.维修过程控制程序 LD/QP24-200925.接受特种设备监督监察规程 LD/QP25-200926.特种设备制造、安装许可证使用、 LD/QP26-2009保管、换证申请控制程序文 件LD/QP01-2009程 序 文 件版 号0/A名 称管理评审程序页 号1/21.目的按计划对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围适用于本公司对质量保证体系的评审3.职责3.1总经理主持管理评审3.2质保工程师负责组织评审的输入、输出资料和评审后纠正和预防措施的实施和验证3.3各部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的制定和实施4.程序4.1评审计划和准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次，时间间隔不超过12个月，当出现下列情况之一时，可安排进行评审：a)本公司组织机构、体系及产品范围发生重大变化时；b)发生重大质量问题或顾客连续投诉时；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生变化时4.1.2质保工程师于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》经总经理审批内容包括：评审时间、地点、出席人员及资料准备4.1.3评审一般以会议形式进行，并由总经理主持会议，综合办公室做好会议记录4.1.4评审的内容：评价质量管理体系的运行情况，质量方针和目标完成情况、改进的机会和变更的需要4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的信息：a）审核结果：包括内审、外审、产品质量审核等的结果；b）顾客反馈信息：包括市场信息、服务信息、顾客沟通结果及满意程度的测量结果等；c）过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果等；d）预防和改进措施的状况，包括对内部、外部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）对改进的建议。

4.3评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关内容：a）质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、组织结构过程控制等方面的评价；文 件LD/QP01-2009程 序 文 件版 号0/A名 称管理评审程序页 号2/2b）与顾客有关产品的改进，对现有产品符合性要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）存在问题的改进方案及纠正预防措施计划等；d）确定和提供资源的措施4.4评审报告管理评审结果一周内由质保工程师负责编制管理评审报告，经总经理批准后发至相应部门并监控执行本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入管理评审报告内容：评审时间、参加人员、主持人、评审简要过程、评审结论，改进、纠正和预防措施要求4.5改进、纠正和预防措施的实施和验证a）各相关部门对评审提出的改进、纠正和预防措施要求，执行《质量改进与服务控制程序》分析原因，制订纠正预防措施计划，报质保工程师批准后组织实施；b）质保工程师按期组织对措施执行情况进行跟踪验证4.6管理评审引起文件更改、执行《文件控制程序》4.7评审计划会议记录、纠正预防措施计划等相关资料由综合办公室负责保存备查。

5.相关文件《文件控制程序》《顾客满意监视和测量程序》《质量改进与服务控制程序》（内部审核程序）6.记录6.1 QR01-01 管理评审计划6.2 QR01-02 管理评审报告文 件LD/QP02-2009程 序 文 件版 号0/A名 称质量管理策划程序页 号1/2目的对实现组织的质量目标进行管理策划，确保质量目标有计划的落实，保证质保体系运行的有效性范围适用于本公司对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、变更、改进过程的策划职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资料，负责批准质量管理体系策划输出文件3.2质保工程师协助策划工作及组织各部门编制策划文件，组织实施并对实施情况进行监督检查3.3各部门按本部门的策划文件实施程序4.1质量目标总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并定期对公司质量目标完成情况进行检查、分析、考核，并填写相关记录4.2策划的时机a）质量保证管理体系建立前；b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d）公司的产品结构发生重大变化；e）公司策划重大的持续改进；f）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》4.3策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b）识别、确定为实现目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等4.4策划的程序a）总经理、质保工程师或职能部门提出质量保证管理体系策划的需求；b）质保工程师协助组织有关部门作策划的准备；文 件LD/QP02-2009程 序 文 件版 号0/A名 称质量管理策划程序页 号2/2总经理主持策划会议： d）综合办公室整理策划记录，形成相应的文件，由总经理批准后以受控文件形式发放到相关部门；e）各部门按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈；f）质保工程师组织有关部门对实施情况进行跟踪验证，并填写《质量管理体系策划实施记录》。

4.5策划形成的文件a）贯彻ISO9001：2000及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》可形成公司贯标计划；b）质量目标的制定和分解，可由《质量目标展开》体现；c）年度质量工作布置，形成年度质量工作计划；d）重大技术改造项目策划，可形成技术改造项目计划4.6质量保证管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改，执行《文件控制程序》4.7质量保证管理体系策划所形成的文件，由综合办公室负责归档相关文件《文件控制程序》《管理评审程序》记录6.1 QR02-01 质量管理体系策划实施记录6.2 QR02-02 质量目标展开及完成情况表文 件LD/QP03.1-2009程 序 文 件版 号0/A名 称文件控制程序页 号1/31.目的对与质量保证管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本2、范围适用于质量保证管理体系有关的文件控制3、职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册；3.2质保工程师组织各部门负责编制相关文件，并审核质量保证手册；3.3综合办公室负责文件的归口管理和定期评审；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4.程序4.1文件分类、编号4.1.1文件分类a。