危险源辨识、风险评价与控制管理.docx

危险源辨识、风险评价与控制管理本程序描述了Y市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中，为充分识别危急源并正确评价风险，合理确定风险等级，选择掌握手段依据有关法律、法规和其他要求及公司相关状况的变化，准时更新危急因素，实现对危急源的预防和有效掌握燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够掌握和必需施加影响的危急因素的识别评价与更新《危急化学品重大危急源辨识》???????????????????????????????GB18218《生产过程危急和有害因素分类与代码》????????????????????????GB13861《职业健康安全管理体系》?????????????????????????????????GB/T28001《关于开展重大危急源监督管理工作的指导意见》????????????（安监局56号文）《企业安全生产标准化基本规范》???????????????????????AQ/T90061)??????供应足够的人员、物项、资金等资源，保证危急源辨识工作和危急源风险掌握方案的有效实施4.2????分管副总经理2)??????组织对集团公司危急源的辨识、评价和掌握策划工作。

1)??????识别、建立并更新集团公司的《风险清单》和《重大风险清单》；2)??????策划公司危急因素掌握的目标、指标；3)??????对各部门/所的危急源的掌握绩效进行监督；4)??????依据评价结果制定管理方案或管理措施，并履行相应的管理职责；)??????依据公司的《风险清单》、《重大风险清单》，列出；2)??????将本单位负责人审核批准的《风险清单》、《重大风险清单》报安全质监部；3)??????依据安全质监部制定的管理方案、掌握措施或应急预案，并履行相应的管理职责5.1.1????辨识范围1)??????危急源辨识应掩盖公司全部生产、办公及服务的各个方面；2)??????危急源辨识过程中，应保持“横向到边，纵向究竟，不留死角”的原则，对以下方面存在的危急、危害因素进行分析和辨识：?????????常规和特别规的活动；?????????全部进入作业场所人员（合同方人员和访问者）的活动；?????????工作场所的设施（无论是由本组织还是外界所供应）5.1.2????辨识依据3)??????法律法规及其他要求明确的；4)??????相关方关注或要求的；5)??????行业标准的要求；6)??????行业单位发生的事故经历。

5.1.3????危急源辨识的方法本公司危急源辨识采用的方法/标准为：《生产过程危急和有害因素分类与代码》（GB13861-20XX）；重大危急源辨识的方法/标准为：《危急化学品重大危急源辨识》（GB18218-20XX）5.1.4????危急源辨识步骤1)??????划分作业活动；2)??????根据《生产过程危急和有害因素分类与代码》（GB13861-20XX）进行分析辨识，列出危急源清单5.1.5????危急源的更新当出现以下状况时，应准时补充识别与评价：1)??????管理评审要求时；2)??????采用新工艺、新材料、新结构、新设备；3)??????相关方合理的要求或埋怨时；4)??????法律、法规变化时；5)??????公司制定的方针有变化时；6)??????对危急因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行已辩识的危急源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级（风险等级1—5），确定需要制定的目标、管理方案并加以掌握，有针对的进行风险掌握，确保安全目标得以实现5.2.1????风险评价方法依据公司运行状况，本公司采用工作过程分析法（JHA）和标准相结合的防范进行评价作工作过程分析法主要是以与系统危急性有关的两个因素指标值之积来评价系统危急的大小。

个因素是：L：发生事故的可能性大小S：发生事故会造成的后果（严重程度）评价公式：R=L*S（注：R：风险值）1)??????危害发生的可能性L判定准则：序号分值标?????准15在现场没有采取防范、监测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件24危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有掌握措施，但未有效执行或掌握措施不当，或危害常发生或在预期状况下发生33没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格根据操作程序执行，或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常状况下发生过类似事故或事件42危害一旦发生能准时发觉，并定期进行监测，或现场有防范掌握措施，并能有效执行，或过去间或发生危急事故或事件51有充分、有效的防范、掌握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程极不可能发生事故或事件2)??????危害后果严重性S判定准则：序号S值人?员财产损失/万元停气其?它15造成人员死亡>100造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故重大环境污染24造成人员重伤>50?公司形象受到重大负面影响33造成轻伤>20管道故障或泄漏造成50户（约一幢楼）管道用户停气造成环境污染42造成人员稍微伤>1?造成稍微环境污染51无人员伤亡1。