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不合格信息收集分析处置程序1.目的明确不合格信息的收集、分析和处置流程和职责，开展质量改进，减少不合格品的产生，确保顾客满意本程序适用进货不合格、本公司制造过程不合格、在主机厂 处发生的不合格、终端顾客处发生的不合格，包括旧件收回、顾 客投诉等信息的收集、分析和处理3.术语3.1不合格品3.1.1不合格品：未满足要求的产品经检验凡实际质量特性 偏离了要求的产品和可疑产品均为不合格品3.1.2可疑产品：未能确定或状态不清的产品为可疑产品可 疑产品视为不合格品3.1.3供方退货PPm :进货检验中衡量供方供货质量的重要 指标供方提供产品中的退货数/供货产品总数X1/10000003.1.4工序不良品率:制造过程中废品、返工、返修、降级产 品数量和/选定工序的总生产数量X 100%，反映制造过程主要质 量状态3.1.5纳入不良品率:在主机厂顾客处发生不合格，包括顾客 换件、退货等不合格情况，公式为:主机厂顾客退货不良个数/対 象零部件类的总进货个数X 1/10000003.1.6市场索赔率（PPm:）索赔发生件数/对象零部件类的总 进货数量x1/1,000,0003.1.7旧件:指主机厂及终端顾客处因质量问题退回的零件。

实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：2/84.1 总经理a） 提供不合格信息收集、分析、处置所需的资源b） 参加质量例会，听取对重要不合格信息处理方案，评审重 要不合格，对重要不合格提出处理要求，及时掌握处理结果并予 以考核4.2 主管副总经理：a） 负责组织不合格信息的收集、分析和处置，并对处置结果 进行检查和考核b） 负责对不合格品进行评审，并做出处置决定；c） 负责对不合格品评审中发生的争议做出仲裁d ）负责多功能小组的建立，推进QCD改善活动的开展4.2 质量部4.2.1 质量部为本程序归口管理部门,负责进货、制造过程、纳 入不良和市场索赔信息的收集、分析，对责任部门下达整改计划， 并跟踪监督，为质量改进提供依据4.2.2 负责所有不合格品的鉴别、确认及记录4.2.3 负责指导和（或）执行不合格品的隔离和标识4.2.4 负责反馈不合格品的信息，协调不合格品的处置，并对 评审决定执行情况实施监督4.3 市场部a）负责旧件确认、回收，传递有关信息4.4 技术开发部a） 负责不合格涉及技术方面的调查确认，分析故障原因，制 定对策措施，修改FMEA、控制计划、作业文件。

b） 对更改后初物进行跟踪，确认对策效果4.5 车间实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：3/8a） 负责对工序不良品进行统计、分析、改进b） 负责对不合格品的处置4.6 其它部门a）负责本部门不合格原因分析、制定实施纠正措施，并跟踪验证5.工作内容和控制要求5.1 资源5.1.1 检查人员及操作人员应具备相关的专业知识，能够判定 不合格5.1.2 现场技术人员应具备一定的专业知识及经验，能够独立 分析、处置不合格品5.1.3 不合格品的标识、存放及处置必要的资源5.1.4 信息收集、分析所需的、、电脑等5.1.5 产品分析所需的检测设备和工艺文件5.2 输入a） 进货检验记录；b） 过程检验、出厂检验记录;c） 服务台帐；d） 退货及索赔记录；e） 退回旧件；f） 顾客投诉；g） 产品图样；h） 工艺文件；i） 工程规范等5.3 过程（见不合格信息收集、分析、处置流程图）5.3.1进货不合格（供方退货PPm ）的收集、分析、处置实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：4/85・3・1・1供方提供的产品到货后，质量部检验员按〃产品监视 和测量控制程序”进货检验，发现不合格后隔离、标识，填写《退 修品通知单》《质量问题通知单》《废品单》，登记《质量记录台帐》，将不合格信息通知供方，同时将有关信息每周交质量部。

5.3.1.2 批量不合格应及时通知质量部，重要不合格报告主管经理；5.3.1.2 质量部每月编制《质量分析报告》，按不同供方或产品 对供方供货质量进行统计，计算供方退货PPm,对于退货PPm 超过指标或质量问题突出的下达《质量改进措施单》，通知供方分 析原因、制定纠正措施限期整改对供方退货PPm报采购部、生 产装备部，专用车交白浪事业部5.3.1.3 涉及工艺问题质量部应将信息通知技术开发部，必要 时前往供方厂家对其制造过程进行审核，当需要重新提交 PPAP 时由技术开发部明确5.3.1.4 质量部对供方制定的纠正措施计划进行跟踪验证 5・3・1・5技术开发部对供方PPAP进行认可5.3.2 制造过程不合格（工序不良率）的收集、分析、处置5.3.2.1 车间负责按“产品监视和测量控制程序”工序自检， 并负责工序不良的统计、分析，结合 QCD 改善活动以班为单位进 行日常分析改善，以降低制造不良5.3.2.2 车间负责按“不合格品控制程序”，对不合格品进行处5.3.2.3 质量部检验员按“产品监视和测量控制程序”进行工 序巡检和最终完工检验，填写质量检验记录和台帐，并将《废品 单》《质量问题通知单》等票据每周交质量部。

5.3.2.4 质量部每月编制《质量分析报告》，按不同车间或产品 对供方供货质量进行统计，计算工序不良品率，对于超过指标实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：5/8或质量问题突出的下达《质量改进措施单》或《优先减少计划》 及攻关课题，通知车间分析原因、制定纠正措施限期整改5.3.2.5 对于系统的问题或需要跨两个以上的职能部门可组成多功能小组，采取“8D工作法”按照PDCA循环开展5.3.2.6 对于重复发生的不合格或批量不合格质量部将过去分 析、处置的方法编制成《过去问题一览表》报技术开发部5.3.2.7 对于典型的不合格质量部组织有关部门进行故障分析 （树型分析），并将故障分析图交技术开发部5.3.2.8 技术开发部根据《过去问题一览表》、故障分析图等确 认开发阶段的评审结果，修改FMEA、控制计划、作业指导书、 检验指导书等文件5.3.3主机厂顾客处不合格（纳入不良品率即顾客退货 PPm） 的收集、分析、处置5.3.3.1质量部服务人员负责主机厂顾客信息的收集，建立《顾 客信息处理单》，对顾客退货产品的进行确认，并将有关信息报质 量部。

5.3.3.2 质量部每月编制《质量分析报告》，按不同顾客或产品 对交付质量进行统计，计算顾客退货PPm，排出最差顺序，对于 超过指标或质量问题突出的下达《质量改进措施单》或《优先减 少计划》及攻关课题，通知车间分析原因、制定纠正措施限期整 改5.3.3.3 对于系统的问题或需要跨两个以上的职能部门可组成 多功能小组，采取“8D工作法”，展开到相关产品、工序，按照 PDCA循环进行5.3.3.4 对于重复发生的不合格或批量不合格质量部将过去分实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：6/8析（树型分析），并将故障分析图交技术开发部5.3.3.6 技术开发部根据《过去问题一览表》、故障分析图等确认开发阶段的评审结果，修改FMEA、控制计划、作业指导书、 检验指导书等文件5.3.3.7 技术开发部对采取对策后的产品进行初物管理，确认 对策效果5.3.4终端顾客反映的不合格（市场索赔发生率）的收集、分 析、处置5.3.4.1 终端顾客反映的不合格（市场索赔发生率）的收集、 分析、处置程序和方法按5.3.3.1-5.3.1.7 执行。

收的收集、分析、处5.3.5.1 市场部销售人员负责社会零散销售市场顾客处的旧件 确认：是否我公司产品质量问题，如果不是则向顾客解释清楚， 如果是确认是否追加回收件，向顾客提出回收旧件的请求，并将 旧件交质量部组织分析5.3.5.2 质量部服务人员负责路线产品顾客处的旧件确认：是 否我公司产品质量问题，如果不是则向顾客解释清楚，如果是确 认是否追加回收件，向顾客提出回收旧件的请求，并将旧件交质 量部组织分析5.3.5.3 质量部组织技术开发部对旧件进行检验和试验，分析 原因，采取纠正措施并跟踪验证5.3.5.4 对于系统的问题或需要跨两个以上的职能部门可组成 多功能小组，采取“8D工作法”，展开到相关产品、工序，按照 PDCA循环进行5.3.5.5 对于重复发生的不合格或批量不合格质量部将过去分实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：7/8析（树型分析），并将故障分析图交技术开发部5.3.5.7 技术开发部根据《过去问题一览表》、故障分析图等确 认开发阶段的评审结果，修改FMEA、控制计划、作业指导书、 检验指导书等文件。

5.3.5.8 技术开发部对采取对策后的产品进行初物管理，确认 对策效果5.4 测量、分析和改进5.3.3.8 5.4.1 公司每周召开一次质量例会，质量部对本周日 常质量工作（包括不合格的信息）进行通报，对下周质量工作进 行布置，提出具体的对策和措施5.4.2 质量部每月编制《质量分析报告》应用排列图、折线 图、因果图、直方图等统计方法进行分析，对有关数据要与质量 目标比，与顾客要求比，与以往水平比，还可以与竞争对手比， 找出存在的问题和差距，列出相应对策措施计划5.4.3 公司每月召开一次月质量例会，质量部以用书面或投影 （幻灯片）的形式报告本月质量信息，包括供方质量状态（供方退货PPm ）、各车间工序不良品率、纳入不良品率、市场索赔率 等质量目标完成情况以及存在问题和改进措施计划5.4.4 对于重要的不合格如顾客投诉、较大的市场索赔质量部 提交管理评审5.4.5 主管副总经理对质量部提出的问题明确处置方法、责任 部门、责任人、完成时间5.4.6 总经理对较大的质量问题重要的不合格提出改进意见 和要求并提出考核意见5.4.7 质量部记录公司领导意见，必要时指定纠正预防措施， 并对所采取的措施及跟踪验证，再纳入下周、下月质量例会通报5.5 输出5.5.1 JN/QS4.21-02 《废品通知单》实施：17/8/2006质量管理体系程序文件件编号 JN/QS2.26-2004版次/修改：A/0不合格信息收集分析处置程序页码/页次：8/85.5.2JN/QS4.21-03《质量问题通知单》5.5.3JN/QS4.21-05《退修品通知单》5.5.4JN/QS4.20-02《质量记录台帐》5.5.4JN/QS4.26-02《质量分析报告》5.5.4JN/QS4.26-02《过去问题一览表》5.5.4JN/QS4.23-03《质量改进措施单》5.5.4JN/QS4.23-04。