[精选]WHVK-QP-08-03材料设备采购控制程序.docx

武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备采购控制程序编号：WHVK/QP-08-03版号/修改状态：A/3生效日期：2004-3-151 目的1.1 加强公司对材料设备采购行为的监控；1.2 降低材料设备采购成本；1.3 保证公司项目使用材料设备的品质；1.4 降低项目开发成本；1.5 材料设备资源共享2 适用范围本程序适用于公司项目建设相关所有甲供、三方合同、甲方限价材料设备的采购 3 职责3.1 招投标领导小组是公司材料设备采购的决策机构，其成员参见《工程承包分包商商招标与选择程序》；3.2 成立公司采购工作小组，由工程管理部合约工程部工程管理部、设计管理部、成本管理部及项目经理部专业工程师组成，工程管理部合约工程部工程管理部负责组织日常工作4 原则4.1 资质审查原则：投标单位在投标前必须通过资质审查；4.2 全面招标原则：4.2.1 凡一次采购量高于人民币五万元（含五万元）的材料设备必须采用招投标方式；4.2.2 一次采购量低于人民币五万元以下的可按两人经手、货比三家的原则，由项目经理部确定，报公司工程管理部合约工程部工程管理部备案；4.2.3 网上招标原则：所有采购招标必须在网上进行，所有采购合同必须在A-HOUSING.COM网站上传备份。

对于特殊原因不能上网招标的，须在合同上传时将所有招、投标文件的扫描文件上传至网站4.3 多权分立、集中管理原则：采购中各业务部门保持相应的独立性，发挥各自的职能作用，但整个过程的组织、管理由工程管理部合约工程部工程管理部集中负责审核物料采购计划在《物料采购计划》上填写审核意见，一周内完成总计划审核，3日内完成月计划审核项目经理部、成本管理部5 程序5.1 采购招投标流程a) 依据《工程管理大纲》在项目总进度计划批准后在收到进场计划后15日内完成项目材料设备进场计划后15日内完成；（参见《项目进度控制程序》）b) 如项目总进度计划调整，则相应调整；项目开发过程中应根据项目进展及项目经理部补充计划对发包计划进行适时调整；c) 实施过程中，各部门均可根据需要提出修订申请d) 《公司材料设备采购计划》草案制定公司材料设备采购计划工程管理部合约工程部工程管理部a) 三个部门包括工程管理部合约工程部、成本管理部、项目经理部；b) 《公司材料设备采购计划》a) 工程管理部、成本管理部和项目经理部共同审核b) 直接在网上填写审核意见；c) 招标文件提交后一天内完成审核审核采购计划a) 5万元以上的材料设备网上招标，5万元以下的材料设备采购见5.2；b) 由工程管理部合约工程部工程管理部材料设备工程师起草招标文件。

a) 参与投标的供应商须从合格供应商名录中挑选，不得少于三家；b) 限价材料招标须可要求总包单位推荐供应商参与投标，但须具备甲方认可的合格供应商资格；c) 《供应商投标资格审批表》组织评标定标会成本工程管理部合约工程部工程管理部三个部门经理公司招标领导小组网上撰写招标文件工程管理部合约工程部工程管理部三个部门工程管理部合约工程部、成本管理部网上审核招标文件督促供应商完成投标工程管理部合约工程部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部到达开标时间网站将自动开标，工程管理部合约工程部工程管理部应在开标后一日三日内在网站留言板上填写《开标记录》并知会招标工作小组所有成员进行标书分析网上填写开标记录进行标书分析a) 公司招投标领导小组人员参加；b) 《评标定标审批表》；c) 《评标定标审批表》上传到A-HOUSING网上；d) 控制要点6.1；e) 《采购评标定标指引》a) 发放《中标通知》和《未中标通知》；b) 如属废标，在A-HOUSING网上进行废标操作，上传《废标审批表》；c) 属限价招标的由成本管理部填写《限价物料价格审批表》、《限价物料价格表》；d) 属定点采购公司内发布《定点采购通知》。

工程管理部合约工程部工程管理部发布定标信息工程管理部合约工程部工程管理部需归档的招标资料包括：招标文件、投标文件、供应商招标资格审批表、答疑记录、评标定标审批表、会议纪要等招标资料归档签订采购合同采购合同的评估工程管理部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部a) 合同订立参见《合同订立指引程序》；b) 合同须上网公布；c) 定点供应商采购合同的有效期宜为一年每半年汇总各项目采购数据，提交集团工程管理部工程管理部建材采购中心5.2 零星采购工作流程a) 工程造价不超过5万元或造价超过5万元但经相关审核部门或人员审批的采购可按询价流程办理；b) 《零星采购询价审批单》c) 《限价物料价格审批表》询价采购办理申请招标经办部门（经办人）a) 《零星采购询价审批单》b) 《限价物料价格审批表》成本管理部/项目成本工程师采购金额核算a) 审批部门（人）参见控制要点6.2；b) 《零星采购询价审批单》c) 《限价物料价格审批表》相应审批部门（人）询价采购审批a) 询价承包商不宜少于三家；b) 按询价结果填写《零星采购询价审批单》或《限价物料价格表》a) 审批部门（人）参见控制要点6.2；b) 《零星采购询价审批单》c) 《限价物料价格审批表》d) 审批结果须报工程管理部合约工程部工程管理部、成本管理部备案。

询价招标经办部门（经办人）相应审批部门（人）供应商审批资料归档总经理办公室a) 合同签署后由招标经办部门（经办人）10日内移交（附清单）；b) 资料包括：《零星采购询价审批单》、《限价物料价格审批表》、《限价物料价格表》、、承包商资料5.3 定向采购操作流程项目经理部合约工程部工程管理部提交采购计划《公司材料设备采购计划项目材料设备进场计划》集团采购的材料设备网上发采购订单，公司定点采购的材料设备网下通知定点供应商集团定点采购订单需集团确认工程管理部合约工程部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部签订采购合同督促供应商确认工程管理部合约工程部工程管理部发送采购订单a) 合同订立参见《合同订立指引程序》；b) 合同须上网公布；c) 控制要点6.36 控制要点6.1 如果出现以下情况：（1）有效投标少于三份；（2）招标产品出现大的设计变更，使投标报价无效则本次招标为废标，需重新组织招标，否则不得重新招标出现废标后，由工程管理部合约工程部工程管理部填写《废标审批表》，经采购领导小组审核，组长批准后方可定为废标6.2 零星采购询价审批权限：采购金额不超过5万元，由项目经理部经理审批；采购金额超过5万元，由招投标领导小组集体审批。

6.3 按要求进行合同审批甲供产品由工程管理部合约工程部工程管理部、成本管理部负责与供应商进行合同谈判，形成并办理采购合同；三方合同由工程管理部合约工程部工程管理部、成本管理部组织供应商、施工单位与施工单位、供应商进行合同谈判，形成并办理采购合同；甲方限价产品由工程管理部项目成本工程师成本管理部向施工单位发限价通知，由施工单位与供应商签订采购合同7 相关文件7.1 《项目进度控制程序》 WHVK/QP-10-017.2 《采购评标定标指引》 WHVK/WI-08-03-017.3 《合同订立程序》 WHVK/QP-13-018 相关记录8.1 《项目材料设备进场计划》 WHVK/QP-08-03-B018.2 《公司材料设备采购计划》 WHVK/QP-08-03-B028.3 《零星采购询价审批单》 WHVK/QP-08-03-B038.4 《评标定标审批表》 WHVK/QP-08-03-B048.5 《废标审批表》 WHVK/QP-08-03-B058.6 《中标通知书限价物料价格审批表》 WHVK/QP-08-03-B068.7 《未中标通知书限价物料价格表》 WHVK/QP-08-03-B078.8 《定点采购通知》 WHVK/QP-08-03-B08第 ５ 页 共 5 页 项目材料设备进场计划编号：WHVK/QP-08-03-B01 版号：B 序号：项目名称编制人项目经理意见编制时间序号材料设备名称定板时间进场时间采购方式提交技术要求时间责任人1234567891011121314151617181920第 页 共 页第 页 共 页公司材料设备采购计划编号：WHVK/QP-08-03-B02 版号：B 序号：序号材料设备名称采购金额供货方式采购方式定板时间进场时间完善技术要求时间招标开始时间定标时间合同签订时间经办部门责任人123456789101112项目名称计划编制人编制时间计划审批会签工程管理部合约工。