废旧橡胶再生利用项目可行性方案.doc

目 录第一章 总论 1一、项目概况 1二、项目单位概况 2三、编制依据和内容 3四、主要结论 4五、主要技术经济指标 6第二章 建设背景与必要性 8一、项目建设的背景 8二、项目建设的必要性 11第三章 项目市场分析 16一、我国废旧橡胶再生利用现状 16二、我国胶带产品市场分析 18三、项目市场前景预测 20第四章 项目选址与建设条件 23一、项目选址 23二、建设条件 23第五章 工艺技术与主要设备 27一、产品方案及规模 27二、工艺技术 27三、主要生产设备 33四、主要生产原辅料 38第六章 工程方案 40一、土建方案 40二、公用工程 43第七章 能源消耗与节能措施 45一、节能规范及标准 45二、能耗消耗 46三、能源计量器具的配备及管理情况 47四、主要节能措施 47第八章 环境保护、安全与消防 52一、环境保护 52二、劳动安全 55三、消防 56第九章 生产组织与劳动定员 58一、生产组织及管理机构 58二、劳动定员 59三、人员培训 59第十章 项目实施进度安排 60第十一章 投资估算与资金筹措 61一、建设投资估算 61二、建设期利息估算 62三、流动资金估算 62四、总投资构成 62五、资金筹措 63六、资金使用计划 63第十二章 财务评价 64一、估算说明 64二、基础数据 64三、运营成本估算 64四、收入、税金及附加费用估算 66五、财务效益测算 67六、偿债能力分析 68七、财务分析结论 69第十三章 综合效益分析 70一、 资源节约 70二、 减排环保 70附表一：总成本费用估算表附表二：流动资金估算表附表三：项目投资现金流量表附表四：项目资本金现金流量表附表五：利润与利润分配表附表六：财务计划现金流量表附表七：借款还本付息计算表附图一：区位图附图二：厂区总平面布置图附件一：企业法人营业执照4第一章 总论一、项目概况（一）项目名称废旧橡胶再生利用项目（二）项目建设单位浙江**橡胶制品有限公司企业注册资本伍仟贰佰捌拾万元，营业期限自1997年8月29日至2017年8月28日。

三）项目实施地点浙江**县西区工业园（四）项目建设内容本项目是将废旧橡胶经过加工处理后作为辅助原料（胶粉）用于生产橡胶V带及输送带主要是根据不同产品的技术指标要求，利用天然橡胶或合成橡胶（单用或并用）与胶粉及再生剂、活化剂、软化剂等打成母炼胶，使胶粉部分再生恢复成为粘弹性原料，然后再添加炭黑、辅料、助剂等进行第二段混炼，以达到产品性能指标的要求项目建成后，将达到年产3亿Am橡胶V带（其中汽车V带1000万条）和输送带1500万平方米的生产能力本项目拟利用浙江**橡胶制品有限公司现有厂区及东侧新征用地进行建设，总用地面积102651平方米，其中新征用地面积19082平方米总建筑面积77958平方米项目总投资15495万元，其中建设投资13766万元，建设期利息420万元，铺底流动资金1309万元二、项目单位概况浙江**橡胶制品有限公司前身浙江省**县三角胶带厂，创建于1990年8月，主要从事橡胶三角带、橡胶杂件的制造和加工1997年，公司改名为浙江**橡胶制品有限公司经过近二十年的努力，公司已发展成为总资产达到48086万元，拥有职工1323人的大型民营企业，并成为国内胶带行业的排头兵2007年，公司橡胶V带和输送带产量分别为22392万Am和936.76万平方米，实现销售收入50115万元，V带的国内市场占有率达到35.12%。

目前公司橡胶V带的产量、销售额、市场占有率、产值及生产规模连续六年在全国V带行业中排名第二位，输送带连续两年排名第五位目前，公司生产的橡胶V带和输送带产品畅销全国各地，并出口到东南亚、美国、巴西、埃及、欧洲、韩国等20多个国家和地区2006年以来，浙江**橡胶制品有限公司相继通过ISO9001：2000质量管理体系认证（第二版）、环境管理体系认证、计量检测体系认证、职业健康安全管理体系认证，标准化良好行为达到AAA级企业、质量检测机构定级（A类）企业、阻燃输送带产品生产许可证认证、汽车多楔带产品生产许可证认证企业荣获中国橡胶工业协会颁发的《橡胶产品质量授信证书》，并被评为中国质量过硬知名品牌、AAA级信用单位、浙江省重质量守信用创品牌暨首批三满意单位、清洁生产企业、2007年度全国橡胶制品行业百强企业、2008年橡胶板管带的制造业排头兵企业等荣誉称号，**（橡胶制品）企业商号为浙江省知名商号，**品牌成为中国驰名商标，“**”牌橡胶V带产品荣获国家免检产品2008年，公司投入1500万元启动对研发中心建设，为加快企业科技进步步伐、增强产品升级和发展后劲创造条件三、编制依据和内容（一）编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]2号）；3、国家《“十一五”资源综合利用指导意见》；4、《浙江省循环经济发展纲要》；5、《浙江省人民政府贯彻国务院关于建设节约型社会重点工作的实施意见》（浙政发[2005]40号）；6、《浙江省“十一五”发展循环经济建设节约型社会总体规划》；7、《浙江省资源节约和综合利用“十一五”规划》；8、其它相关规范和项目建设单位提供的原始资料及图纸。

二）编制内容本报告着重对项目建设的背景和必要性、项目建设条件、工艺技术、主要设备、工程方案、节能管理、环境保护、投资估算、财务评价、环境效益和社会效益等方面进行分析，论证项目建设的必要性及技术、经济的可行性四、主要结论（一）项目建设是必要的加快发展循环经济是我国“十一五”规划《纲要》确定的一项重要任务，要求着力推进资源综合利用等循环经济重点领域的发展，而再生资源回收利用则是资源综合利用工作的重要内容浙江省作为自然资源相对短缺的省份，改革开放以来，再生资源回收利用一直在浙江经济发展中发挥重要作用本项目就是依托浙江省尤其是台州市再生资源回收利用产业发展的成功经验和台州地区丰富的废旧橡胶原料来源，将废旧橡胶添加到原料中，通过再生工艺生产胶带产品项目的建设有利于促进废旧橡胶回收利用产业的发展，有利于提高胶带行业资源综合利用水平，是**县打造“中国**胶带城”的需要，也是**橡胶制品有限公司实现可持续发展的必然要求因此，项目建设是十分必要的二）项目建设是可行的1、项目建设条件具备项目建设具有良好的政策条件、区位条件、自然条件，拥有一定的基础设施条件和经济社会条件，同时，项目建设也符合在相关规划的要求。

因此，项目建设条件具备2、项目生产工艺和设备可行本项目是将废旧橡胶经过加工处理后作为辅助原料（胶粉）用于生产橡胶V带及输送带主要是根据不同产品的技术指标要求，利用天然橡胶或合成橡胶（单用或并用）与胶粉及再生剂、活化剂、软化剂等打成母炼胶，使胶粉部分再生恢复成为粘弹性原料，然后再添加炭黑、辅料、助剂等进行第二段混炼，以达到产品性能指标的要求项目主要工艺技术和生产设备均较为成熟，主要原辅材料可通过市场采购获得，其生产工艺、生产设备和原辅材料可行3、项目建设方案可行本项目选址于浙江**橡胶制品有限公司现有厂区及东侧新征用地内浙江**橡胶制品有限公司已于2008年3月取得了新征用地的土地使用权项目建设内容严格参照国家的相关设计规范、标准项目建设符合城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划的要求，建设方案切实可行4、建设资金来源落实本项目总投资15495万元，其中申请银行贷款6000万元，其余资金由企业自筹解决，并拟争取国家资金支持5、具有较好的综合效益本项目符合循环经济的“减量化、再利用、资源化”的原则，有利于提高资源综合利用率，节约能源项目建设还能够有效减少污染排放，保护环境因此，项目建设具有显著的社会效益和环境效益。

五、主要技术经济指标详见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数值1主要建设指标1.1总征地面积平方米1026511.1.1新征用地面积平方米190821.2总建筑面积平方米779581.2.1新增建筑面积平方米192781.3容积率0.761.4绿地率%19.22主要经济指标2.1项目总投资万元154952.1.1建设投资万元137662.1.2建设期利息万元4202.1.3铺底流动资金万元13092.2财务盈利能力2.2.1财务净现值（税后）万元145392.2.2财务内部收益率（税后）%29.92.2.3投资回收期（税后）年5.12.2.4贷款偿还期年3.4第二章 建设背景与必要性一、项目建设的背景（一）加快发展循环经济是我国“十一五”时期的重要任务改革开放以来，我国经济社会持续快速发展，各项建设取得巨大成就，但传统的高投入、高消耗、高污染的粗放型增长方式仍未得到根本转变，资源能源利用率低，环境污染严重如果继续沿用传统发展模式来实现工业化和现代化，我国的资源环境将难以为继循环经济是以资源的高效和循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低投入、低消耗、低排放、高效益为特征，符合可持续发展理念的经济发展模式。

大力发展循环经济，对于缓解资源环境对我国经济社会发展的瓶颈制约具有重要的现实意义《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》首次将“发展循环经济”确定为我国五年规划的一项重要内容和战略目标根据“十一五”规划《纲要》的相关要求，我国将着力推进节能、节水、节地、节材和资源综合利用等循环经济重点领域的发展，并逐步建立支持循环经济发展的政策和法规体系我国还相继发布《节水型社会建设“十一五”规划》、《“十一五”资源综合利用指导意见》等“十一五”专项规划，为循环经济发展奠定了良好基础二）再生资源回收利用成为资源综合利用的重点领域开展资源综合利用，是发展循环经济的重要途径和紧迫任务，而再生资源回收利用则是资源综合利用工作的重要组成部分《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》指出，“大力开展资源综合利用，最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用”是发展循环经济的重点工作，而“再生资源产生环节”是循环经济工作的重点环节之一国家《“十一五”资源综合利用指导意见》进一步强调，要重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸等再生资源回收利用的产业化进程浙江是自然资源相对短缺的省份改革开放以来，再生资源回收利用一直在浙江经济发展中发挥重要作用。

一方面通过再生资源回收利用解决了区域经济发展初期的原料来源，缓解了资源供求矛盾，并形成产品的价格竞争优势；另一方面，以再生资源利用带动相关制造业和加工业发展，并通过产业链延伸形成各具特色的块状经济和产业集群近年来，浙江省委、省政府在总结全省再生资源回收利用领域成功经验的同时，将再生资源回收利用作为符合我省发展实际和具有较强发展优势的资源综合利用领域，给予大力扶持和引导《浙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》将“废旧金属回收等废弃物处置与资源综合利用工程”列入“十一五”发展循环经济重点项目本项目作为浙江企业对再生资源回收利用模式的积极探索和有益尝试。