部门整体支出绩效评价共性指标框架参考.docx

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分投入（20 分）目标 设定 （14 分）绩效目标 合理性（6分）每项指标评价要点加2分评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 开展总体规划2分②是否符合部门“三定” 方案确定的职责2分③是否符合部门制定的 中长期实施规划2分6绩效指标 明确性（8分）每项指标评价要点加2分评价要点：① 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务 2 分；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以表达③ 是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分；④ 是否与本年度部门预算资金相匹配2分8预算 配置 （6分）在职人员 控制率 （2分）以1（）0%为标准，在职人员控 制率<100%，计2分；每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数2“三公经 如 变动率 （2分）“三公经费''变动率为0,计 5分；“三公经费” >0,每超 过一个百分点扣1分，扣完为 止。

三公经费"变动率二［（本年度''三公经费" 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 公经费"总额］X 100% 0“三公经费”:年度预算安排的因公出国（境） 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费2重点支出 安排率（2分）“重点支出安排率">50%, 计2分，每下降一个百分点扣 0.5分，扣完为止重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）X100%0重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和开展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比拟关注的 预算支 出支出 总额 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额2过程(40殆预算 执行（26分）预算 执行率 （5分）100%计总分值，每低于1%扣1 分，扣完为止预算执行率=（预算执行数/预算数）X100吼 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数5附件4-2特殊性转移支付教育工程预算支出绩效自评表（2020年度）工程支 知名称特殊性转移支付教育工程主管部门辰溪县财政局实施单位辰溪县教育局工程资金(万元)年初预算 数全年预算数全年执行 数分值执行率得分年度资金总额2581.912581.912581.91100100%100其中：当年财政拨款2581.912581.912581.91上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况特殊性转移支付安排2581.91万元，其中，芙蓉、 大水田、修溪三校采购安排71()万元，大水田学 校安排1400万元，修溪学校安排471.91万元， 助推进芙蓉学校、大水田学校、修溪学校新建/ 迁建工程建设，力争秋季开学投用。

特殊性转移支付支出2581.91万元，其中，美 蓉、大水田、修溪三校采购支出71()万元， 大水田学校支出1400万元，修溪学校支出 471.91万元，助推进芙蓉学校、大水田学校、 修溪学校新建/迁建工程如期完成，秋季开学 投用绩 效 指 标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改进措施产出 指标(50 分)数量指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购1144大水田学 校迁建114.54.5修溪学校 迁建1144质量指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购合格合格44大水田学 校迁建合格合格4.54.5修溪学校 迁建合格合格44时效指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购秋季开学秋季开学44大水田学 校迁建秋季开学秋季开学4.54.5修溪学校 迁建秋季开学秋季开学44本钱指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购控制在10%以内偏差为044大水田学 校迁建控制在10%以内偏差为04.54.5修溪学校 迁建控制在10%以内偏差为044效益 指标（40 分）经济效 益指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购全面小康全面小康33大水田学 校迁建全面小康全面小康44修溪学校 迁建全面小康全面小康33社会效 益指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购脱贫达标脱贫达标33大水田学 校迁建脱贫达标脱贫达标44修溪学校 迁建脱贫达标脱贫达标33生态效 益指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购绿色学校绿色学校33大水田学 校迁建绿色学校绿色学校44修溪学校 迁建绿色学校绿色学校33可持续影响 指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购均衡开展均衡开展33大水田学 校迁建均衡开展均衡开展44修溪学校 迁建均衡开展均衡开展33满意度 指标（10 分）服务对象满 意度指标芙蓉、大水 田、修溪三 校采购100%99.5%32.5大水田学 校迁建100%100%44修溪学校 迁建100%100%33总分KX)99.5填报日期：2021年9月3日填表人：米国强联系 ：填表人：米国强联系 ：单位负责人签字：谢伯圣附件5-2特殊性转移支付2020年教育工程预算支出绩效报告一、预算支出概况（一）工程实施单位基本情况。

1、机构设置教育局作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算 编制范围的二级部门预算单位包括：县教育工会、县教育执 法大队、县学生资助管理中心、县电教仪器站、县职业教育 及成人教育办公室、县勤工俭学管理站、县招生考试管理中 心、县教师培训中心、县体育卫生与艺术教育中心、县教育 科学研究室，52所学校和幼儿园教育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、 政策法规股、计划财务股、基础教育股、人事股、教育督导 室等6个科室2、人员编制情况我局（包括下属事业单位）编制数3849名，截至2020 年12月31日，在职在编人员3827人，离退休人员2543人3、部门主要职能主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、 法规，拟定全县教育改革与开展战略和规划统筹指导全县 学前教育、基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高考、 高等教育自学考试及民办教育工作统筹管理教育部门经 费在职责范围内主管全县教师工作组织、指导全县教育 督导工作承办县人民政府交办的其他事项学校主要职责是坚持以教学为中心，努力提高教学质 量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平加强师 资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

组织编制和实施学校 的长期规划、年度计划和学期计划组织做好教职工的培养、 考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作组织领 导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工 的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行完成 上级领导机关布置的其他任务二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途 和主要内容、涉及范围等该工程安排资金为特殊性转移支 付，主要用于支持芙蓉、大水田、修溪三校采购和大水田学 校迁建、修溪学校迁建三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标 完成特殊性转移支付的实际支出，助推进芙蓉学校、大水田 学校、修溪学校新建/迁建工程建设，力争秋季开学投用二、预算资金使用及管理情况（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况 特殊性转移支付安排2581.91万元，其中，芙蓉、大水田、 修溪三校采购安排710万元，大水田学校迁建安排1400万 元，修溪学校迁建安排471.91万元二）预算资金实际使用情况特殊性转移支付完成支 出2581.91万元，其中，芙蓉、大水田、修溪三校采购完成 支出710万元，大水田学校迁建完成支出1400万元，修溪 学校迁建完成支出471.91万元。

三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办 法的制订及执行情况工程资金管理坚持规范有序，严格落 实《辰溪县政府性投资工程资金直接支付暂行方法》、《辰溪 县政府性投资工程审计监督方法》、《辰溪县政府性投资工程 管理方法》、《辰溪县政府性投资工程工程变更管理暂行办 法》、转发《怀化市2018-2019年度政府集中采购目录及政府 采购限额标准》等相关的管理制度，同时建立健全相关财务、 建设、工程实施管理制度，提供了必要的工程实施支撑条件， 工程实施、验收特别是资金管理等过程严格按规定履行了相 关手续资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理方法的规定，资金的拨付严格按照完整 的审批程序和手续执行，资金的使用符合预算支出预算批复 或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况三、预算支出组织实施情况（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及工程管 理制度建设、日常检查监督管理等情况1、工程资金管理制度建设、日常检查监督管理等情况 工程资金管理坚持规范有序，严格落实《辰溪县政府性投资 工程资金直接支付暂行方法》、《辰溪县政府性投资工程审计 监督方法》、《辰溪县政府性投资工程管理方法》、《辰溪县政 府性投资工程工程变更管理暂行方法》、转发《怀化市 2019-2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》等 相关的管理制度，同时建立健全相关财务、建设、工程实施 管理制度，提供了必要的工程实施支撑条件，工程实施、验 收特别是资金管理等过程按规定履行了相关手续。

资金使用 符合专款专用要求，不存在挤占挪用预算资金会计核算健 全，账目清晰，符合会计准那么及会计制度如获上级奖励资 金支持，我县将确保全部用于学校的专项建设2、工程管理制度建设、日常检查监督管理等情况项 目建设程序符合法律和政策有关规定，在工程建设中严格执 行工程可研批复、工程概算、招投标、用地许可、规划许可、 施工许可、实行工程法人制和监理制，整个实施过程中无质 量平安事故发生，工程竣工现场验收合格设立以县相关领 导为组长的工程推进领导小组，同时在工程现场组建由征 拆、自然资源、财政、住建、教育及相关乡镇、学校等部门 组成的工程推进指挥部，协调施工环境、工程推进、资金落 实等重大事项，落实日常监管，确保工程有序推进，确保项 目质量、平安、进度三到位二）工程组织实施情况，主要包括工程招投标、调整、 竣工验收等情况工程建设程序符合法律和政策有关规定，在工程建设中 严格执行工程可研批复、工程概算、招投标、用地许可、规 划许可、施工许可、实行工程法人制和监理制，整个实施过 程中无质量平安事故发生，工程竣工现场验收合格工程建 设进度符合县委县政府统一制定的倒排工期计划，学校于 2020年9月竣工验收交付使用。

四、预算支出绩效情况（一）预算支出决策。