教育培训机构——年度财务预算(收入支出)表.doc

时间 1项目计划招生人数收入每月计划招生（）人 预计收学费37市场费用广告宣传费预算项目及金额市内市场活动场地费市内活动兼职工资、提成宣传品制作费口碑招生费用外埠招生费用预算平面媒体宣传费用百度费用推广费用其他网络推广费用户外广告费其他费用人才招聘市场等展位费超市\商城\书城设点咨询场地费校园讲座场地费及其他报刊夹页费51兼职工资\提成宣传品的印刷\制作费招生用奖品\物品\图书等市场宣传用复印费等教员\学员口碑招生奖金办公场地房租广告费（平面\户外\电视等）市场活动费兼职工资\提成学员住宿费学员交通费学员餐费业务招待费差旅费\出差补助其他费用支出代理费招生代理费当地市场活动产生 的其他费用餐费（用于市场招生讲座\活动餐费）市内交通费（包括接站）其他合计6可控成本人员工资工资（中心所有员工含餐补）3教师提成1市场人员提成1员工社会保险7福利\其他奖金2培训费其他业务招待费员工市内交通费合计5可预估成本固定资产电脑投影仪学生桌椅低值易耗品其他办公费办公用品采购桶装水水电费费保洁\绿植\维修等办公费用可能发生的其他费用合计税金 1房租 1其它 其它合计支出总计利润利润率281157教育培训机构一一年度1月2月3月4月学费收入计划招生 人数学费收入计划招生 人数学费收入计划招生 人数学费收入200000预算金额预算金额预算金额预算金额500010005002006700000300001000010000700020005900000000001000010000200000008570000011430000057.15%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!—年度财务预算（收入支出）表5月6月7月计划招生 人数学费收入计划招生 人数学费收入计划招生 人数学费收入计划招生 人数预算金额预算金额预算金额预10月11月学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入计划招生人数学费收入预算金额预算金额预算金额预算金额#DIV/O!#DIV/O!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 012月年度总营收计划招生 人数学费收入计划招生 人数学费收入37200000预算金额总预算预金额050000100000000000005002000000000000000000006700300001000010000700020000000059000000000000000010000100000000200000857000114300#DIV/0!57.15%。