武乡八路军游击抗战纪念园八路1.doc

五洲大酒店有限公司武乡八路军游击抗战纪念园八路村武乡八路军游击抗战纪念园八路村（客房、餐饮）经营管理方案（草案）（客房、餐饮）经营管理方案（草案）一、八路军抗战纪念园及八路村简介（略）二、八路村客房、餐饮经营结构分析1、八路村体验客房——根据客房档次规模设置消费档次，以卧坑消费为主，配合坑上特色食品，八路茶消费；（概）2、八路村老戏台小吃消费——军民联欢时由销售员兜售小食品，如：香烟、糖葫芦串，小型烧烤和地方其他小吃；（概）3、餐厅包房——包房的规模无论大小均不设立最低消费，以八路军接待餐事消费为主，配以特色小吃；（概）4、餐厅散客厅——以用餐和酒水、茶水为主导的消费；（概）5、八路军营区露天伙房消费——以大锅菜体验消费为主导的消费方式，一般“一菜一粥一馍”，俗称“八路饭”；6、主要作坊经营——豆腐坊、面食坊、牛杂铺、驴肉坊、烧烤坊、土特产坊，凡是有关吃的作坊均可承包经营，用特色食品创造利润7、送餐服务——根据客人需要提供送餐服务五洲大酒店有限公司8、大院落家庭厨房经营——大院落可设置家庭厨房，营造军民一家亲的氛围，食材由中心厨房统一配送，现场制作，客人可体验参与；9、流动货郎经营——经营的品种和吆喝声是卖点。

三、经营卖点分析1、环境硬件卖点分析①八路村所拥有的特色晋派建筑和体验式功能配套齐全的经营项目具备了差异化经营的特点和卖点，满足了消费者的怀旧、敬仰和神秘感；② 纪念园战壕、地道体验，坑头文化、院落居住、作坊消费、老戏台娱乐、晋味文化装饰体现了独一无二的风格和人文景观2、八路文化卖点分析八路军的历史背景、成立经过，中央发布的改组命令，作战序列、发展历史、主要战役、抗日根据地、军服、军歌、军纪、八路饭、八路宿营、八路的情感生活、八路军遗产、八路军光辉业绩、八路军的革命性、正义性、民族性、道义性等非物质文化遗产战略资源，提升武乡文化软实力3、厨房产品的卖点分析①融合晋菜、地方菜、八路菜特色及茶点进行品牌经营，如：体验饭菜、零点饭菜、包房饭菜区别营销（详见厨房出品分析表）（概） ②过硬的厨师队伍，继承与创新统一的出品理念；③灵活多样的季节性养生菜品和粗粮；4、作坊产品的卖点分析五洲大酒店有限公司作坊实行前店后厂，边生产边经营，集合山西省名匠名师名人，从设计、生产、包装、销售等环节上实行品牌运作，与客房餐饮配套发展外延产品链和供应链，包括流动货郎的产品，均要适销对路如豆腐坊，可制成五豆豆腐、豆浆、豆皮、豆干，也可自生豆牙、豆渣等产品，现场还可油炸豆干出售，除了本村自我消费，也可发展成为城里居民售卖点。

作坊产品见附件略）5、无形卖点分析①老区亲情化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用拥军爱民方式服务，追求服务的个性、灵性，多体现娘亲、嫂亲的服务方式；②怀旧群体、廉政教育群体的聚集地，一个革命传统教育净化心灵的去处；③由八路军文化论坛创办为背景的文化产业吸引各类群体；④具有根据地文化宣传的形式，八路生活情景再现的文化卖点；⑤体验式消费模式；四、市场定位及客户群分析1、市场定位：借助红色垄断资源，创造红色旅游接待品牌，为踏访革命根据地，追寻红色之旅，尽享八路军爱国主义，革命斗争文化盛宴的旅游观光客人服务①企事业团体、机关团体、廉政教育团体主流客户为目标；②以北方省市散客客源和家庭自驾参与红色旅游消费的主流客户为导向；③以旅行社组织的团队客户为铺垫；④以学生团体传统教育客户为发展对象；五洲大酒店有限公司五、服务特色分析1、出品特色①大锅菜系列；②罐香系列；③晋味系列；④鄂鲁系列；⑤烧烤系列；⑥汤锅系列；⑦干锅系列主食的研制上充分体现本地特色，如：悠面、菜团子、红米饭、玉米饼、小米粥、南瓜汤、抿咯斗、刀削面、大行野菜饼以及各种四十年代盛行的多种土特食品，从新包装研发上桌，打造新品味面食；在器皿使用上也充分体现地域文化和革命文化。

2、服务特色①根据八路村后勤服务的红色性质及岗位级别按性别确定服饰（八路军建制配置）②推崇娘亲、嫂亲的亲情式服务，体现老区人民群众的关心、贴心、热心、爱心和尽心③八路村特殊语言服务，地方音域的乡音普通话及非专业标准用语服务④服务理念——弘扬八路军根据地群众服务精神，让顾客身、心灵得到全面抚慰⑤针对少数民族和宗教信仰的顾客实施民族客房和宗教素斋服务六、管理模式（一）管理组织结构分析1、营运组织架构图五洲大酒店有限公司（二）管理职责分析1、总经理 1 人2、总经办 3 人 其中主任 1 人；人事劳资专员 1 人；文秘兼网络管理员 1 人3、客房部 2 人 其中经理 1 人；客房部营运专员 1 人；服务员（略）4、销售部 2 人其中部长 1 人；营销策划专员 1 人兼网络管理5、工程部 2 人 其中部长 1 人；维修工 1 人6、厨务部 25 人其中行政总厨 1 人；出品总监 1 人；厨房厨师及工作人员 23 人7、保安部 6 人 其中保安队长 1 人；保安员 5 人8、餐饮前厅部 26 人五洲大酒店有限公司其中前厅经理 1 人；楼面主管、领班、服务员 25 人9、财务部 7 人其中部长 1 人；客房会计 1 人；出纳 1 人；楼面收银员 4 人、仓库管理员2 人管理人员：总计 12 人上述职位职责说明（略）三、管理范围分析1、产品供、产、销的管理（略）2、公司的人、财、物的管理（略）3、日常卫生管理（略）4、成本控制管理及质量体系管理（略）5、规章制度的规定与执行（略）6、各营业区域的经营管理（略）7、服务管理及培训（略）8、销售管理及宣传推介（略）9、公司 VI 系统管理四、管理思路分析1、企业文化的建设尤其是核心文化建设：“四观”：价值观、人才观、时空观、发展观“三感”：责任感、使命感、危机感“八种意识”：学习意识、创新意识、团队意识、荣辱意识五洲大酒店有限公司服务意识、竞争意识、人文意识、忠孝意识2、管理方式和技巧经营管理与行政管理相结合方式；恩威并重以恩为主技巧；刚柔相济以柔为主技巧；宽严结合以宽为主技巧；管理结合以理为主技巧；奖罚结合以奖为主技巧；营造快乐型、学习型、服务型、勤奋型、自律型团队，建设红色旅游系统标杆企业。

五、成本与经营管理（一）目标总任务的设定1、营业面积分析总客流走向①容纳客人数（具体数据有待实地实情表示）a、客房：N1：标准间 120 套 240 人； N2：单间 20 套 20 人；N3：三人间 20 套 60 人； N4：四人间 20 套 80 人；总计最大容量 400 人；入住率按 80%计算，日均接待 320 人，目标人均消费 120 元，日营业客 38,400 元b、餐厅：大厅：大小桌面积摆放 35 桌左右，按照平均台六人/台计算，总计 210 人；包房：大包 10-15 人，5 间；中包 8-10 人，10 间；五洲大酒店有限公司小包 6 人间，5 间；总计最大容量 205 人；早餐时段：7:00—9:00 按照入住率的 80%计算，人均消费 10 元，计3,200 元；午餐时段：10:30—14:00 按照总容量的 80%计算，人均消费 30 元，计 9960 元；晚餐时段：16:30—21:00 按照总容量的 50%计算，人均消费 30 元，计 6,090 元；预计餐饮日客流量 859 人；日营业额为 19,250 元左右c、八路军大锅菜对外接待散客（露天搭棚搭灶）日均接待 500人，人均消费 10 元，日营业额计为 5,000 元；d、会议室接待：总容量 300 人，按每年出租 50 天计算，每次 1000 元，年营业额 50000 元；f、作坊、货郎、戏台小吃等创收暂忽略不计；上述客房、餐饮、会议室日均目标营业额为 59,450 元，月目标营业额 1783,500 元，年度目标营业额 21,402,000 元，另加会议创收50000 元，共计年度创收 21,452,000 元。

二）目标任务的部门分担1、厨房占 30%；2、客房占 60%；3、八路大锅饭占 10%；4、小吃、货郎、作坊暂不计五洲大酒店有限公司（三）成本核算分析1、人力资源成本应缴国家相关职能部门费用；向税务机关缴纳 5%营业税，并按营业税的税额缴纳 7%城建税和 3%教育附加费，个人所得税的 2%人员工资费用，年人力资源成本大略如下：岗位人 数基本工 资岗位补 贴绩效工 资全勤奖合计备注总经理150003005001005900 总经办主任13000100200503350 客房部经理13000100300503450 销售部经理13000100300503450 工程部经理13000100200503350 保安部经理12000100100502250 厨务部总厨110000 10005011050 餐饮前厅经理13000100300503450 财务部经理13000100200503350 人事专员11500 100501650 营销策划专员11500 100501650 客房技能专员11500 100501650 厨务出品总监150001001000506150 财务会计专员12500100200502750 财务出纳专员11500 100501650 客房仓管专员21500 100503300 餐饮仓管专员21500 100503300 客房前厅接待71200 100509600 客房 PA61000 6000 水电维修工31500 100504950 保安员81200 5010000 客房服务员181200 1005024300 餐饮服务员191200 1005025600 咨客兼迎宾51500 100508250 餐饮收银31300 100504350 吧台领班11500 100501650 吧员31300 100504350 传菜员81100 1005010000 采购21300 100502900 厨房大工33500 1005010950 中工102500 1005026500 案工71300 1005010150 五洲大酒店有限公司面点31300 100502350 荷工81000 100509200 水台工21100 100502500 摘洗工51000 505250 楼面主管21800 150504000 楼面领班51500 1005082500 餐饮 PA61000 506300 1、合计：员工总人数 140 人；月支付工资总额 259,100 元，年支付工资总额 3,109,200 元。

2、水电费按照两平米计算估计：17000-22000 元左右，年 22 万左右；3、酒水/厨房，其他原材料成本占总营业额的 50%，即毛利率为 50%；4、维修为每月 2000 元，年约 24000 元；5、易耗品：月耗 1000，年约 12000 元；6、广告宣传费用月 1.2 万，年约 15 万；7、其他费用（招待费、办公费、差旅费、燃油费等）月 5 万，年约 60 万；8、营业税金 5%，89,255.00，年约 1,071,06；9、员工餐、按日平 6 元计 840 元，每月 25,200 年约 302,400；10、养老保险，按 50%人员购买，每月均 21,000，年约 252,000；合计总成本月 1,371,730 元，年约 17,832,490 元，月盈亏点为 140 万，盈利点 41 万，年创利约 500 万元七、营销管理1、销售及 VI 形象推广 ①VI 的设计和宣传；②VI 包装的内容和项目2、销售市场推广及策划五洲大酒店有限公司①借助中共建党 90 周年之即掀起红色之旅宣传高潮；②借助纪念园整体宣传造势契机重点宣传八路村特色产品，吸引旅客；③请现健在老八路来村共享寿宴以造势；④配合旅游局，县委县政府总体策划；⑤策划八路“美食节”活动；⑥由销售部门与相关意向单位进行商业洽淡，签订合作协议；⑦与中介组织签订合作协议；⑧前往省会向各家旅行商举办专题推介会；⑨举办明星为八路军。