质量环境和职业健康安全保证体系.docx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程质量、环境和职业健康安全保证体系1 保证体系的建立多年的实践证明，XXXXXX建立和实施并保持的质量、环境和职业 健 康 安 全 管 理 体 系 能 够 充 分 满 足 和 符 合 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准规定的要求；局提供的技术 产品与服务及其过程能够持续满足国家现行法律法规和合同的要求 中水十六局制定的管理手册是局开展质量、环境和职业健康安全管理 的纲领性文件；管理体系文件是局全体员工在各项活动中必须遵循的 企业法规，是对外提供信任的依据为了有效地贯彻公司的管理方针， 实现管理目标， XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目部作为中水十六局的现场施工管理机 构，必须深刻认识和理解局的管理方针和管理目标，认真执行中水十 六局质量、环境和职业健康安全管理体系文件根据 XXXXX 质量、环境和职业健康安全管理的要求周宁抽水蓄能 电现场站设代监理楼工程项目部建立以项目经理为第一责任人由各 级管理人员组成的质量、环境和职业健康安全管理体系，实行项目管 理，使管理体系有效运行，并坚持持续改进，达到顾客（业主）、员 工、社会和其他相关方均满意的目的。

2 项目管理目标项目部承诺：确保参力加 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 的全体人员 对公司质量方针和管理目标以及公司质量、环境和职业健康安全管理 体系文件的全面理解，并在各自工作中认真贯彻执行和不懈地坚持项目部的管理目标为：确保管理程序符合法律法规、规程规范及 业主要求，与业主、监理、设计单位共同努力，确保实现工程安全、 质量、进度、投资、水保、环保、达标创优、科技创新、廉政建设和 顾客满意度等目标，合同履约率100%，顾客满意度85 分以上，争创 xxxxxxx 优秀项目部3 管理职责3.1管理承诺项目经理作为项目部的最高管理者，承诺建立、实施质量、环境 和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性通过以下活动提供 证据：a) 对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使大家 充分认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 确保项目管理目标的制定、实施和分解落实；c) 主持项目管理评审；d) 确保资源的获得3.1.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得 到确定，并予以满足，主要内容如下：a) 项目经理以增强顾客满意为目的，责成项目各部门和全体管 理、施工人员，通过调研、预测或与顾客直接沟通等方式，确定顾客 的需求和期望，转化为具体的要求，并在项目部内部各个层次进行沟 通，把顾客要求转化为顾客满意的施工程序；b) 通过对产品、过程、顾客满意的测量和分析，持续改进管理体 系，有效地满足顾客的要求，争取超越顾客的期望；c) 通过管理评审，适应内、外部的环境变化，完善过程，不断改 进管理制度，增强顾客满意。

3.1.2 环境因素和危险源辨识、风险评价和控制根据XXXXXX《环境因素危险源辨识风险评价和控制程序》，项目 经理对各项生产活动中的环境因素和危险源进行辨识与评价，以确定 项目重要环境因素和重要危险源，为制订、评审、修订目标、指标提 供依据a) 环境因素识别的范围应覆盖项目所有生产活动中能够控制或 能够施加影响的各个方面，并应考虑到已纳入计划的或新的开发、新 的或修改的活动、产品和服务等因素；危险源辨识评价应规定风险分 级，识别可通过目标、指标和方案所规定的措施来消除或控制的风险；b) 进行环境因素和危险源辨识与评价所需要的信息必须真实可 靠；c) 进行环境因素和危险源评价应结合项目的实际情况，覆盖过 去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员， 生产过程中用到的所有设备，现场环境情况等；d) 重要环境因素和重要危险源的影响应考虑规模与范围、影响 程度，影响持续的时间及发生的概率等；e) 环境因素和危险源评价根据情况应及时更新，进行动态管理3.1.3 法律、法规和其他要求根据XXXXXXXXXXXX《法律法规及合规性评价控制程序》，项目经 理建立获取法律、法规及其他要求的渠道，以便及时获取有关质量、 环境保护和职业健康安全方面的法律、法规、标准和其他要求，确认 其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。

a) 确定获取质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规 和其他要求的途径与频次；b) 对质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规和其他 要求的适用性进行确认；c) 建立适用的质量、环境保护和职业健康安全方面的法律法规/ 规程规范有效版本清单，并及时更新；d) 各有关部门应将法律、法规更新情况及时通知员工和其他相 关方；e) 将环境保护的法律法规/规程规范应用于环境因素4 资源管理4.1资源提供为了实施和改进管理体系的各个过程，持续满足顾客、社会和员 工的要求和期望，公司总部和项目部等各级管理人员应及时确定并提 供所需的资源，主要包括人力资源和专项技能、信息资源、基础设施、 工作环境管理实施过程所需要的资源，一般由项目经理在项目策划 中确定，公司总部相关部门及时提供，并给予保障4.2人力资源a） 目的根据《人力资源管理程序》等一系列管理办法，通过人员的培养、 引进和适当的教育培训，使影响施工质量、职业健康安全的各类人员 获得相应的专业技能和经验，能够胜任各自岗位的要求b）能力、意识和培训1） 项目经理应根据项目承包合同要求和项目工程进展，进行 人才需求预测，主持确定项目部的部门设置、管理岗位设置以及各岗 位人员所必要的能力（满足承包合同规定的职称和资格条件），并编 制人才需求计划，上报公司人力资源及生产管理部，经公司核准后及 时提供，并给予保障。

2） 项目部应确定各岗位人员的培训需求，制订项目年度培训 计划，上报公司人力资源及生产管理部，经公司批准后实施3） 对全体员工都应进行质量意识、环境保护和职业健康安全 意识教育，使其理解公司的管理方针和项目管理目标，明确本岗位的 环境因素、危险源和相关法规要求，熟悉本岗位所使用的管理体系文 件4） 现场管理人员应始终接受上级管理人员（部门负责人、安 全总监、总（副总）工程师、项目经理）的指导，不断进行专业技术 工作以及管理控制程序和方法的培训，使各岗位现有任职人员适应岗位能力的要求5) 公司总部通过项目年度考核对项目经理进行考评；项目经理通过季度和年度工作考核对项目部各部门负责人及以下管理人员 进行考评；对新上岗的人员通过试用期考核来确认其是否胜任6) 项目各类人员的学历、资格证书、教育培训、技能和经验、 工作经历等的适当记录应上报公司人力资源及生产管理部存档备案4.3 信息资源积极推进信息化开发与应用工作，用信息化提升公司及项目部的 管理和技术水平项目部负责相应职责范围内各类信息的收集、整编、 保管、建立数据库、提供利用和统计以及传递与处理4.4 基础设施项目部负责确定、提供维持组织正常运转所必需的基础设施(包 括仪器设备、运输和通讯设备、计算机软硬件、工作场所和相关的设 施)，并按相关制度进行适当的检验、维护、保养、检查，保持基础 设施的完好和适用。

4.5 工作环境项目部为员工提供必要的办公场所，使员工具有必要的工作场所 和良好的工作环境，以满足工作所需的环境要求公司积极创造良好的工作环境，通过企业文化建设，发扬团队协 作精神，采取有效的激励措施，发挥员工的能力和潜力，让员工具有 更多参与企业管理和发挥才能的机会，鼓励员工为改进管理体系和提 升施工质量作出贡献5 测量、分析和改进5.1 目的按照中《信息沟通控制程序》、《内部审核程序》、《绩效测量 和监视控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《持续改进程序》， 各相关部门策划并实施监视、测量、分析和改进的具体过程重要环 境因素和重要危险源处于受控状态，确保管理体系的符合性以及持续 改进管理体系的有效性5.2监视和考核a) 顾客满意1) 按照《信息沟通控制程序》，通过适当的渠道，包括工程 回访，顾客意见调查(自行调查或第三方调查)等，监测顾客满意度的 信息，作为对公司业绩的一种考核2) 各部门应对顾客满意情况进行监视，针对顾客提出的意见 和问题，寻求改进机会，必要时采取纠正和预防措施3) 公司技术质量安全管理部会同各部门对顾客满意的信息进 行汇总和综合分析，视需要提出增强顾客满意的措施。

顾客满意信息 应作为管理评审的输入，通过管理评审对顾客满意程度进行综合评 价b) 内部审核执行《内部审核程序》，以验证管理体系所开展的活动及其结果 是否符合标准的要求，是否满足公司的方针和目标，为管理体系的不 断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行c) 过程的监视和测量对管理体系各过程进行监视，以证实过程实现所策划的结果的能 力，应采用适宜的方法对过程进行监视和测量，在相应的过程中明确 其过程监测特性和测量方法监视的方式主要有：1) 生产过程的监视和测量在各业务流程的程序文件中作出了规定2) 管理体系内部审核和第三方审核3) 公司组织的对工程项目的质量自查，对产品和服务质量的抽查等4) 管理评审5) 顾客满意监测6) 通过第三方 (如业主、设计单位、监理、政府管理部门等 )反馈信息监视过程的运行情况对各项监测结果与策划规定的要求进行对比，当未能达到策划的 结果时，采取适当的纠正措施和预防措施，以确保工程的质量d) 产品的监视和测量1) 为保证产品质量满足规定的要求，在各过程程序文件，作业文件中，对公司工程施工等产品的监视和测量进行了规定2) 产品的监视和测量主要包括：评审、验证、确认、放行、更改和不合格品处置，以上各环节在体系文件中均有要求。

3) 产品的监视和测量由技术质量部负责组织和管理，项目经理负责组织实施4) 公司的最终产品均在各项校审、验收工作完成，且有关资 料、文件齐备、有规定要求的均经外部评审认可，且满足规定要求(国 家/顾客)，工程/产品才正式投入运行/交付5) 除非得到授权人的批准，适用时得到顾客的书面同意，否 则在规定的施工项目全部完成前，不得交付产品e) 环境和职业健康安全绩效测量和监视执行《绩效测量和监视控制程序》，对可能具有环境影响和职业 健康安全风险特性的生产活动和运行状况进行绩效测量和监视，对有 关法规和其他要求遵守情况进行合规性评价1) 对目标、指标完成情况、重要环境因素和重要危险源的控 制情况，进行绩效测量和监视2) 对环境绩效、事件、职业病和其他不良的职业健康安全绩 效实施测量和监视3) 如果绩效测量需要设备，应按规定进行校准，并进行维护， 保存校准和维护的记录4) 定期评价环境保护和职业健康安全法律法规、标准和其他 要求的遵守情况，并保持记录5) 安全管理部对各部门测量和监视的结果进行分析、评价， 并将绩效测量和合规性评价结果提交管理评审5.3不合格品、事件和不符合的控制a) 不合格品控制执行《不合格控制程序》和《施工控制程序》对不合格品控制作出的规定，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预 期的使用或交付。

b) 事件和不符合的控制执行中水十六局《事件不符合控制程序》，以规定对发生环境和 职业健康安全事故、事件、不符合情况进行调查处理的原则，减少由 事故、事件、不符合产生的不良影响，并防止类似事故、事件、不符 合的发生c) 应急准备和响应执行《应急准备和响应控制程序》，并做好应急准备。