xx关于成立全民健身文体旅融合公司方案.docx

泓域咨询/xx关于成立全民健身文体旅融合公司方案报告说明全民健身文体旅融合目录第一章 项目概述 6一、 项目名称及项目单位 6二、 项目建设地点 6三、 项目建设进度 6四、 建设投资估算 6五、 项目主要技术经济指标 7主要经济指标一览表 7六、 主要结论及建议 8第二章 行业和市场分析 10一、 我国社会体育的状况 10二、 中国背景下全民健身推进的措施 10三、 我国全民健身的社会背景 13四、 我国全民健身公共政策的执行 14五、 全民健身计划实施中的问题 17六、 全民健身运动的现状 19七、 我国社会体育的状况 21八、 中国背景下全民健身推进的措施 22九、 我国全民健身的社会背景 24十、 组织市场的特点 25十一、 我国全民健身公共政策的执行 29十二、 绿色营销的内涵和特点 32十三、 全民健身计划实施中的问题 34十四、 营销调研的步骤 37十五、 全民健身运动的现状 38十六、 建立持久的顾客关系 40十七、 营销部门与内部因素 41第三章 公司筹建方案 43一、 公司经营宗旨 43二、 公司的目标、主要职责 43三、 公司组建方式 44四、 公司管理体制 44五、 部门职责及权限 45六、 核心人员介绍 49七、 财务会计制度 50第四章 发展规划分析 57一、 公司发展规划 57二、 保障措施 63第五章 经营战略 65一、 企业经营战略控制的对象与层次 65二、 企业技术创新战略的类型划分 67三、 企业文化与企业经营战略 68四、 融合战略的概念与特点 71五、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件 73六、 企业文化战略的制定 75七、 集中化战略的优势与风险 78第六章 人力资源方案 81一、 招聘活动过程评估的相关概念 81二、 人力资源费用支出控制的作用 84三、 人员录用评估 84四、 员工福利计划的制订程序 84五、 绩效考评的程序与流程设计 88六、 企业培训制度的基本结构 93七、 岗位安全教育的内容和要求 94第七章 SWOT分析说明 95一、 优势分析（S） 95二、 劣势分析（W） 96三、 机会分析（O） 97四、 威胁分析（T） 97第八章 财务管理分析 103一、 决策与控制 103二、 财务管理的内容 103三、 对外投资的影响因素研究 106四、 营运资金管理策略的主要内容 109五、 营运资金的特点 110六、 分析与考核 112第九章 经济效益分析 114一、 经济评价财务测算 114营业收入、税金及附加和增值税估算表 114综合总成本费用估算表 115利润及利润分配表 117二、 项目盈利能力分析 118项目投资现金流量表 119三、 财务生存能力分析 121四、 偿债能力分析 121借款还本付息计划表 122五、 经济评价结论 123第十章 投资方案分析 124一、 建设投资估算 124建设投资估算表 125二、 建设期利息 125建设期利息估算表 126三、 流动资金 127流动资金估算表 127四、 项目总投资 128总投资及构成一览表 128五、 资金筹措与投资计划 129项目投资计划与资金筹措一览表 129第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：xx关于成立全民健身文体旅融合公司项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备。

三、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx集团有限公司将项目的建设周期确定为12个月四、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资684.18万元，其中：建设投资402.97万元，占项目总投资的58.90%；建设期利息5.27万元，占项目总投资的0.77%；流动资金275.94万元，占项目总投资的40.33%二）建设投资构成本期项目建设投资402.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用290.12万元，工程建设其他费用106.57万元，预备费6.28万元五、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入2500.00万元，综合总成本费用1831.47万元，纳税总额291.36万元，净利润491.14万元，财务内部收益率59.25%，财务净现值1346.42万元，全部投资回收期3.22年二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元684.181.1建设投资万元402.971.1.1工程费用万元290.121.1.2其他费用万元106.571.1.3预备费万元6.281.2建设期利息万元5.271.3流动资金万元275.942资金筹措万元684.182.1自筹资金万元469.272.2银行贷款万元214.913营业收入万元2500.00正常运营年份4总成本费用万元1831.47""5利润总额万元654.85""6净利润万元491.14""7所得税万元163.71""8增值税万元113.97""9税金及附加万元13.68""10纳税总额万元291.36""11盈亏平衡点万元566.36产值12回收期年3.2213内部收益率59.25%所得税后14财务净现值万元1346.42所得税后六、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。

项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求第二章 行业和市场分析一、 我国社会体育的状况我国社会体育指导起步较晚，社会体育指导员在数量上迅速增多，他们遍布全国各地根据《中国群众体育指导员现状调查》表明，随着我国社会体育导员数量的增加，参加体育锻炼的人口比例有明显增加趋势到目前为止，根据我国人口数量和参与体育人口的比例来看，按照《全民健身计划纲要》第二期工程的要求，我国将会有一支60-65万人的社会体育指导员队伍，基本上接近社会体育指导员与总人口千分之五的比例这样才能有助于促进我国全民健身运动的开展然而，目前我国所具有的社会指导员数量与之距有一定的差额，不仅如此，在这些社会体育指导员中，总体数量缺乏，各级别之间的数量比例不协调；年龄结构不合理，年龄普遍偏大，我国社会体育指导员的年龄结构不甚合理，需要加大力度进行优化文化层次方面:我国社会体育指导员文化层次较低，但具有较高文化水平的社会体育指导员比例更低二、 中国背景下全民健身推进的措施（一）完善全民健身运作体系一方面，在我国国民亚健康问题不断恶化的背景下，亚健康成为我国国民生活质量的主要威胁因素。

因此，依据健康中国对全民健身的要求，在实际管理过程中有关部门应联合广播、互联网、书籍、电视等媒体或教育机构，加大主动健身理念的宣传力度通过体育运动前置，促使社会基层群体认识到主动健身在健康干预中的重要意义同时将运动健身放置在健康干预、非医疗干预的首要位置，促使全体社会基层主动承担健康理念传播任务，切实提高整体基层科学健身的能力二）创设体医融合全民健身新模式随着巨额医疗支出的出现，单一的全民健身运行模式并不能有效推进健康中国的建设，因此，从聚焦健康、全民覆盖、精准发力、联合行动几个方面，推进全民健身模式的实效专项，具有非常重要的意义首先，聚焦健康主要是指在全民健身公共政策推进过程中，不仅应以基础场地设施建设及群众性体育活动开展为主，而且需要加大个体及个体健康需要的重视在娱乐性、广泛性、竞赛性、社交性这一全民健身绩效基础标准的前提下，相关机构需要将全民健身公共政策推行立足在真正提高、优化全体基层群众身体素质、真正控制慢性病发病率、提高慢性病生存率上在增强基层群众体制水平、抑制慢性病这两条线路的指导下，以可行性、实效性为基准，逐步优化全民健身的健康绩效可测性，保证全民健康绩效的显性可现三）加大专业运动康复型人才培养力度专业运动康复型人才是全民健身公共政策顺利推进的保障。

对于运动健康人员培养，有关教育部门可与当地专业机构合作，依据体质健康状况监测、健康方案制定、体质健康综合评估、健康方案指导、健身执行效果评估等全民健身各个模块，协同体质测试中心、商业体制健康测试点、医院体检中心、社会体育指导机构、医院运动康复部门、健身会所等机构，培养具备运动处方开设能力的体育指导及运动康复人员在具体人才培养过程中，在专业人才培养的基础上，可通过高等院校再教育、健身行业协会培训或函授的方式，以运动康复师从业资格证颁发的形式，加强运动康复人才培养体系专业性，为全民健身理念的全面推广提供依据此外，为了进一步夯实全民健身运动的群众基础，在健康中国背景下，可将民俗运动与全民健身运动有机整合同时与教育机构合作，组织社会体育指导人员进入专业教育机构内部进行培训再教育，结合适当考核机制，提高专业教育人员教育指导能力在这个基础上，有关部门也可以根据区域传统体育发展需要，结合新时代市场运营机制特色，以俱乐部为主要途径，创建具有民族特色的传统体育运动基地同时可以要求当地居民担任传统体育项目指导人员，在提高区域基层群众就业率的同时，也可以为传统体育运动传承发展、普及推广提供有效的帮助三、 我国全民健身的社会背景新中国成立以来，全民健身活动经历了开展创业、波浪发展、十年挫折、恢复发展和全面发展五个历史阶段。

改革开放以来，人民群众体育活动又有了全面的发展，达到了新的广度和深度:城市体育发展较快，职工体育也出现了新的势头中老年体育、妇女体育、幼儿体育、残疾人体育、家庭体育、民族体育、民间体育都蓬勃发展起来，《全民健身计划纲要》的颁布与实施，是新中国体育史．上的一个重要里程碑，标志着我国全民体育发展实现新的飞跃我国改革开放政策的实施和社会主义市场经济体制的建立，为全民健身的进一步发展提供了新的历史机遇由国家调控，依托社会，充满生机的具有中国特色的全民健身体系和良性循环的运行机制正在形成，全民健身活动的组织形式已由单一的行政组织向家庭、社区、、体育俱乐部、体育协会等多种形式发展，全民健身的功能正在拓展，活动方式正在向自愿、业余和有偿服务转变，而活动内容也体现了丰富多彩并满足个性需求的特点生活化、普遍化、科学化、社会化、产业化、法制化是我国全民健身发展的方向另外，一部分人已树立起花钱买健康的观念，全民健身的费用正由福利型向福利型和消费型相结合的方向转变四、 我国全民健身公共政策的执行公共政策执行阻滞是指公共政策执行中出现阻碍或者停滞的现象，进而导致政策目标无法达成的情形从政策内容看，我国全民健身公共政策确实具有实际意义和促进作用，但在执行中由于各种原因难于落实到位，政策阻滞。