QMS质量手册采购控制程序.docx

QMS质量手册采购控制程序 QMS质量手册:选购掌握程序 1.目的 对选购过程及供方进行掌握,确保所选购与外包加工的产品符合规定要求 2.适用范围 适用于对安装所需的关键元器件及原材料选购、生产安装外包加工及供方供应服务的掌握;对供方进行选择、评价和掌握 3.职责 3.1技术生产部 A.负责按公司的要求组织对供方进行评价,选择与管理,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,填写《供方评定记录表》,建立供方档案; B.负责制定选购计划,执行选购作业; 3.2技术生产部负责编制选购物资技术要求及《选购物资分类明细表》 3.3副经理批准《供方评定记录表》; 3.4技术生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核; 3.5副经理批准《选购计划》及《合格供方名录》 4.程序 4.1物资分类 技术生产部负责制定选购物资技术要求,依据其对随后的产品实现及最终产品的影响,打算对供方及选购产品掌握的类型和程序 4.2对供方的评价 4.2.1技术生产部依据选购物资技术要求和安装需要,通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。

对同类物资,应同时选择几家合格的供方技术生产部负责建立并保存合格供方的质量记录 4.2.2对合作供方,应要求供应充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证明其质量保证能力: A.供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈); B.供方质量管理体系对按要求如期供应稳定质量产品的保证能力,供方顾客满足程序; 4.2.3对新合作供方如有必要,可以经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门供应评价意见,副经理批准,列入《合格供方名录》 4.2.4对于批量供应辅助物资的供方,也应供应质量证明文件,技术生产部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由副经理批准后,即可列入《合格供方名录》对零星选购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价 4.2.5供方产品如出现严重质量问题,技术生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格 4.2.6技术生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评定不合格的,应取消其合格供方资格;如因特别状况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证。

连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格 4.2.8对外包加工的供方掌握,也应执行上述条款规定本公司生产安装由外包方加工的,技术生产部应有书面的评定记录与结果,必要时到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查 4.2.9对服务供方的掌握 为公司供应服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司供应服务对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价 4.3选购 4.3.1选购计划 技术生产部依据市场部供应的顾客要求、技术资料及库存状况编制《选购计划》,报副经理批准,交技术生产部实施 4.3.2选购的实施 A.技术生产部依据批准的《选购计划》,根据选购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行选购; B.第一次向合格供方选购重要和一般物资时,应签定《选购合同》,以后每次选购可以发《选购单》明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等; C.技术生产部依据需要将相应的技术要求作为合同附件供应给供方; D.选购前由选购人员核实供应给供方技术要求是否有效。

4.4选购信息 4.4.1选购信息应表述拟选购的产品: A.对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或供应规范、图样等技术文件); B.对产品的验收要求; C.其他要求,如价格、数量、交付等 4.4.2若有必要,适当时还应要求供方供应以下资料: A.产品的批准要求:选购产品的验收依据、准则或标准; B.程序的批准要求:涉及选购双方应遵守的程序或协议; C.过程的批准要求:选购的产品的实现过程确认的有关要求; D.设备的批准要求:用于制造所选购产品的特定设备能力的要求,如维护保养规定等; E.供方人员的资格要求:如对安装、检测人员的要求; F.供方与选购产品有关的质量管理体系要求:如要求供方通过质量管理体系认证或第二方审核 4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前,应由技术生产部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的选购要求是相宜的(即适合组织的产品需要)和充分的(即所提出的选购要求是全面的) 4.4.4本公司表述选购信息的文件包括:《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《选购计划》、《选购单》、《选购合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方评定记录表》、《合格供方名录》由技术生产部保管。

4.5选购产品的验证 组织应确定并实施检验或其它必要的活动,以确保选购的产品满意规定的选购要求 4.5.1对选购的产品可以采用如下几种验证方式: A.由技术生产部进行进货验证; B.由顾客在本公司现场实施验证; C.由本公司在安装现场实施验证; D.由顾客在现场实施验证 4.5.2验证活动可包括:检验、测量、观看、工艺验证、供应合格证明文件等方式 4.5.3对本公司通过3C认证产品的关键元器件,在每批进行验证的基础之上,每季度还需进行确认检验,确认检验的项目应包括关键元器件相应标准的全部内容 4.5.4顾客的验证不能免除本公司供应合格产品的责任,也不能排解其后顾客拒收的可能 4.6、各部门内部选购及对外协方选择遵循本程序执行 5.相关文件 5.1《改进掌握程序》8.5 5.2《监视与测量掌握程序》8.2.3 6.记录 6.1《供 方评定记录表》 6.2《合格供方名录》 6.3《供方业绩评定表》 6.4《纠正和预防措施处理单》 6.5《选购计划》 6.6《选购单》 6.7《选购合同》