水泥制品有限公司质量管理制度.docx

水泥制品有限公司质量管理制度一 产品质量检验制度产品质量的好坏关系到企业的竞争能力和生存能力产品质量是企业管理工作的综合反映为提高产品质量，梁场必须牢固树立“质量第一”和“用户至上”的观点，加强全面质量管理，严格执行产品质量否决制度 1.质量检查 1.1产品质量检查是生产过程中必不可少的环节，是提高产品质量的有力保证，必须以“预防为主”并且“严格把关” 1.2质量检查工作必须执行自检、互检和专职检查的“三检制”原则，做到道道工序控制质量，人人把好质量关1.2.1各班组负责产品质量的自检、互检及质量问题的处理工作1.2.2质检中心负责对产品的检查、验收、入库等工作1.3执行产品的部标、企标并按技术标准和工艺要求，加强对成品、半成品和原材料的质量检验工作1.4工作者接到生产任务后，要熟悉图纸，明确质量要求才能进行生产生产中必须认真执行技术标准、工艺规程对不合理的工艺和影响质量的工具、设备有权提出修改意见2.产品的验收与入库 产品最后一道工序完成后，工作者应进行自检，质检人员及有关人员进行全面检查，经确认合格，签发合格证后方能入库3.最终产品的检验3.1执行标准：铁科技《预应力混凝土预制轨枕技术条件》。

3.2检查方法： 3.2.1 抽样基数：在正常生产条件下,同类别连续生产一班计一批，每批抽3件 3.2.2抽样办法：每类抽一根做静载试验，每类随机抽5根样品检测外形外观3.3评定方法：按照预应力混凝土铁路轨枕静载试验及评定标准 4.外协件进场验收4.1外协件进厂后，物资供应部应通知质检中心4.2外协件应附带加工部门的合格证和有关技术资料，以便验收4.3对于重要和关键的外协件，检验人员可根据需要到加工单位检验4.4直接影响产品质量的外协件，未经质检中心复检或抽检签认，不得入库和使用，不得办理财务事宜5.不合格品（返修品）的处理 5.1凡不符合质量验收标准和技术要求，影响装配和使用并不能修复的产品或半成品为不合格品（废、次品），经修理能达到技术要求的为返修品 5.2不合格品由检查人员根据图纸设计及有关技术规定判定，并判明责任单位及责任者，不合格品须打上明显标志，并做好隔离 5.3检查人员负责填写不合格品（返修品）通知单交责任单位 5.4凡从库房领出的零配件在加工或组装中发现质量不合格或保管不善造成不合格时，应由发现单位检查人员填写不合格通知单，班组凭此单到备品库办理补发手续。

5.5班组认为不合格品有补救和利用可能时，应在不合格品通知单中填写处理措施，经技术部审查签字后交质检中心签字，再返回有关班组重要关键件由总工程师批准5.6返修品由检查人员判定，填写返修品通知单交返修单位；经返修单位返修且检查人员判定合格后方可入库 二 工用、量具管理为了加强工量具管理，杜绝、避免各种工量具领用、更新过程中所发生的不正常现象特制订本制度一）管理体制1.工量具（包括外购、自制）实行料库、车间（班组）、个人三级管理，建帐设卡2.定岗配备2.1一般情况下，料库按公司岗位定额及岗位工具发放范围执行，如果工作需要新增岗位及配备工具，由行政部配备岗位，车间提出工具配备清单技术部设备组负责核定，料库按规定办理2.2需要增加配备岗位的，应先经行政部审核，变更配备岗位核定表，材料库可按变更后的核定表执行二）作业程序1.工具的领用使用人或单位需要领用工具时，可填写领料单，由主任或部长按规定的领用范围签字，办理领用手续，不许超范围、重复领用2.工具的借用2.1工作必须使用非核定配备的工具时，借用人持本单位领导签字批准的证明到料库办理借用手续；借用证明必须注明借用事由、借用时间、归还时间；2.2借用人必须按期归还借用工具，若因工作延期不能按期交还，必须重新办理续借手续；2.3借用人逾期不还借用工具，又未办理续借手续，料库应上报考评组处理；如果料库没有上报，因而影响其它借用人使用，责任由料库承担；2.4班组保管的工具的借用制度，可参照本条款执行； 2.5借用工具发生丢失，借用人按工具出库价赔偿； 2.6工具一般不对外借用；2.7料库管理的借用工具，经生产副总批准，直接记入当月生产消耗（不计入考核）；2.8借用工具的维修由料库负责，维修费用由损坏单位出票承担。

3.工具的更换3.1工具使用半年以上发生损坏、报废，单位领导签字，交废领新；半年以内发生损坏、报废经车间证明，设备部鉴定，方可交废领新；使用不当造成的损坏、报废，视同丢失3.2使用人保管不当造成工具丢失的，按下列原则赔偿：赔偿原则：以领用时间为基准，一年内丢失的赔偿 80%；二年以内赔偿65%；三年以上（含三年）的赔偿50%； 3.3由材料库根据上述原则，随时开具工具赔偿通知单，送交行政部，在当月工资中扣除；3.4使用人照价赔偿后，可按正常更换程序办理领用手续；3.5料库对入库的报废工具必须登记造册，以便对工具的采购质量、更换情况进行统计分析，设备部鉴定后，定期按废品销售处理4.工具的移交4.1单位内部移交因工作变化，使用人调换岗位时，必须及时办理工具转交手续，并到料库办理工具保管使用责任人变更手续，单位负责人应督促工具的移交工作，因移交不力而影响工作的，由单位领导负责工种变化不大时，可不移交）4.2单位之间移交4.2.1人事部门在办理员工调动手续时，由使用责任人到料库办理交回手续，人事部门见到料库证明，方可分配工作4.2.2工种不发生变化的单位转移，个人所配备的工具可随使用人转移，但必须到材料库办理所属单位转移登记。

5.工具的收回5.1使用人离开本公司的，人事部门负责监督把所配备的工具移交给料库收回，方可办理工资清算手续；5.2在移交或收回过程中发现工具丢失者，执行先赔偿后办理的原则6.工具的检查本制度由料库具体实施，每季度末，由主管领导负责、技术部、行政部配合，对工具的保管、使用进行检查一次，做到帐物卡相符7、工具采购的申请由料库提出三 原材料不合格品管理各种生产用原材料进厂后，由料库填写检验通知单，经试验室检验，将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识不合格原材料由料库报供应部处理：1.一般不合格但符合基建要求的材料，可转为基建用2.不符合基建要求或基建工作需要的一般不合格，及严重不合格的原材料要求全部退货，严禁进入生产过程3.含泥量超标的砂石，可通过砂石清洗系统清洗后，并经试验室再次检验合格后方可使用附：原材料（包括散水泥、砂、碎石、减水剂、预应力钢丝、粉煤灰）四 砂石购进管理1选择砂石供应点1.1砂石供应点的选定工作由供应部负责1.2选定砂石供应点必须经过下列程序：取样——检验——判定——确定供货1.3砂石样品的检验、判定由计试组负责1.4供应部（或其分管领导）每月应对所有砂石供应点的砂石生产质量状况作一次现场检查。

1.5供应点停止供货超过三个月，又恢复供货时，必须重新执行选定程序2.砂石运输2.1供货点选定后，供货商即可按约定组织供货2.2本公司货车也只能在供应部选定的供应点拉货3.过程控制3.1本公司货车司机在装车过程中，必须仔细观察，认真监督，看看供应点所采用的生产设备能否达到公司要求，生产出来的砂石质量是否与公司要求的质量一致发现异常问题，应当场提出纠正意见，促其改正回公司后应及时向供应部反馈该异常信息3.2收方员不论外部车辆，还是内部货车，每车都必须按标准认真验收3.3计试组对每个供应点供应的砂石都应采取适合的抽检措施，以达到及时、全面反映该供应点砂石质量的目的3.4计试组至迟应在第二天上午，将前一天进砂石的质量抽样结果，反馈供应部及收方员4.质量考核4.1公司货车司机没有及时发现供应点严重影响供货质量的作法（如采用小筛）或者发现而不及时反馈，罚款30元4.2收方员没有及时发现供货质量出现的严重问题，或发现后没有立即采取有效措施，罚款30元4.3计试组没有及时发现供货质量出现的异常变化或发现后没有及时反馈，罚款30元4.4供应部没有定期对供应点，进行现场监督，或接到质量反馈信息没有及时汇报采取有效措施，解决问题，致使不合格砂石继续购进，罚款50元。

5.本制度由供应部、质检中心、综合车间组织实施五 五 螺旋肋钢筋管理 1.发货班产120套的钢筋日用量为7-8吨，即一车钢筋约用一星期，钢筋车路上要走一星期，据此制定发货程序如下：1.1最低储备量为一车，即60吨左右；1.2当库存钢筋只有两车时，就应通知供应厂家发货，一般每次发一车；1.3生产厂发货必须处于受控状态，让发则发，没让发就不能发，否则造成积压，公司有权拒付货款；1.4双方应建立发货记录，何时通知发货、何时装好发出、何时运到，点收情况都要有明确记载，并经常核对；1.5发货时，生产厂要将该车的装车盘数、每盘的重量（盘上要有标签），列好清单电传公司，以便抽查核对；1.6钢筋车要求用蓬布盖好；1.7特殊情况下，可通知生产厂汽运急送2.点收、发放2.1钢筋卸车要按管库员指定的货位，不同厂家的钢筋、不同批次的钢筋不准混放，卸完后认真填写卸车记录；2.2每车最少抽查3-5盘，以复核标签是否和实际相符；2.3坚持钢筋先入库后发放和先入先发的原则，以防钢筋久存生锈，或者误未经检验的钢筋；2.4计试组及时取样，并出具钢筋检验报告，报告单一式三份，一车间、供应部各送一份，一份自存；2.5钢筋消耗占轨枕成本的大头，务必注意节约使用，长模钢筋断了给短模用，短模钢筋断了穿起来用，做到废料不废；2.6轨枕车间领用钢筋要办理领料手续，按管库员指定的货位提货，一般情况每次发一车；2.7做好月底盘点，保证数据真实可信。

3.分工3.1供应部计划员负责和生产厂家的联系沟通，并认真填好钢筋发货记录；3.2管库员掌握钢筋动态，并及时通知计划员联系进料；3.3钢筋卸车由装卸班负责，并认真填写卸车记录；3.4目前，轨枕车间领料也暂由装卸班倒运，但轨枕车间办事员必须在场；3.5月末盘点以料库为主，一车间配合；3.6钢筋检验情况和使用情况，计试组、一车间要及时反馈给供应部，由计划员联系生产厂解决；3.7供应部长负责整个程序的有效运行和各个环节的协调动作4.奖罚：节约：按节约部分的20%提奖超罚：按超耗部分的10%扣罚分担比例：一车间:二车间:供应部=8:1:1六 预应力钢丝管理为规范预应力钢丝正确存放及使用，提高轨枕产品质量，特制定本办法1.库存管理料库负责钢丝库存量管理，应及时了解和检查钢丝库存和质量，并根据生产用量提出钢丝采购计划，由供应部及时购进2.存放场地2.1钢丝按生产需要，按类型及进货批次分别分区存放，不得混放，并用标示牌分别标示出来2.2若空间不足以存放全部钢丝，可暂时将剩余钢丝卸在轨枕车间指定的闲置场地3.卸车及初步检验3.1钢丝运到公司前，生产部应及时通知料库和综合车间整理原有库存准备卸车，料库人员验收出厂合格证后，指导综合车间进行卸车作业；卸车时不得将新丝压在旧丝上，以免生产使用不便，同时料库人员按正确方法对钢丝进行称重检验，并做好记录。

卸车完毕，料库人员应在新丝区作‘待检品’标示牌，并及时向质检中心发出检验通知单3.2料库对综合车间卸车作业进行监管，对批评指正后仍不改正者，可提出给与50至100元罚款，交由行政部调查处理，一经查证给予重罚；若料库人员玩忽职守，导致公司遭受损失和卸车。