露天矿山检查表1.doc

金属非金属露天矿山安全检查表表1、安全管理单元安全检查表检查项目检查内容法规依据检查方法赋分值符合性得分备注一、合法证照1.采矿许可证“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-72.安全生产许可证“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-73.矿长安全资格证“*”《矿山安全法》第二十七条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-74.工商营业执照“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-75.安全管理人员安全资格证《矿山安全法》第二十六条查各证件有无及其有效性0-1-3-56.特种作业人员资格证《安全生产法》第二十三条查各证件有无及其有效性0-1-3-5小计638二、安全管理机构1.矿山企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第十九条查安全机构和管理人员有无状况0-1-3-52.安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第二十条查资格证书有无0-1-3-5小计210三、规章制度1.建立健全安全生产责任制度《矿山安全法》第二十条查制度建立及落实情况0-1-3-52.建立健全安全管理台帐综合因素查制度建立及落实情况0-1-3-53.制定各工种安全操作技术规程综合因素查制度建立及落实情况0-1-3-54.安全生产例会制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况0-1-35.安全生产奖惩制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况0-1-36.安全生产教育培训制度《矿山安全法》第二十六条查制度建立及落实情况0-1-37.设备、设施安全管理制度《矿山安全法》第十六条查制度建立及落实情况0-1-38.安全生产检查制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况0-1-39.重大危险源监控和事故隐患报告、整改制度《矿山安全法》第三十条查制度建立及落实情况0-1-310.伤亡事故报告和处理制度《矿山安全法》第三十六条查制度建立及落实情况0-1-311.劳动防护用品管理制度《矿山安全法》第二十八条查制度建立及落实情况0-1-312.建立职工岗位责任制《矿山安全法实施条例》第二十八条查制度建立及落实情况0-1-313.建立职工健康管理制度综合因素查制度建立及落实情况0-1-314.安全措施经费管理制度《矿山安全法》第三十二条查制度建立及落实情况0-1-315.制定本单位的安全生产事故应急救援预案《矿山安全法实施条例》第四十条查制度建立及落实情况0-1-3-5小计1553四、教育培训1.新进露天矿的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第三十五条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工0-1-3-52.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时《矿山安全法实施条例》第三十五条查企业培训计划及培训记录0-1-3-53.矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训《安全生产法》第二十二条查企业培训计划及执行结果0-1-3-54.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗《安全生产法》第二十三条查特种作业现场持证上岗情况0-1-3-5小计420五、安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。

在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第二十二条查是否提取及提取标准，以及使用情况0-1-3-52.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第五条查是否提取及提取标准是否符合规定0-1-3-5小计210六、矿山图纸资料1.矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看各图纸有无及其时效性0-1-32.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比0-1-3小计26七、隐患排查与处理1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第三十八条查安全检查记录、隐患排查处理记录0-1-3-52.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施《安全生产法》第三十三条查重大危险源档案及处理情况0-1-3-5小计210八、应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查应急预案有无及完整情况0-1-32.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况0-1-3小计26九、劳动保护1.矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施《安全生产法》第三十七条询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情0-1-3-52.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用《安全生产法》第三十七条查劳保用品质量、采购、发放和使用情况0-1-3-53.矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项《安全生产法》第四十四条查劳动合同和社会保险0-1-3-5小计315合计38168注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。

表2、采剥单元安全检查表检查项目检查内容法规依据检查方法赋分值符合性得分备注一、开采技术1.露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则，生产台阶高度应符合规定“*”《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2、5.2.1.1条查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场0-1-3-5-72.不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采“*”《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条查看设计资料，并进行现场检查0-1-3-5-73.实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度“*”《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条查看设计资料，查阅初步设计中相关内容0-1-3-5-7小计321二、铲装作业及推土机作业1.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.7条现场检查0-1-3-52.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定 的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.8条现场检查0-1-3-53.挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。

操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.9条现场检查0-1-3-54.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.10条现场检查0-1-3-55.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.12条现场检查0-1-3-56.挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.2条现场检查0-1-3-57.装载机、推土机在倾斜工作面上作业时，允许的最大作业坡度，应小于其技术性能所能达到的坡度《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.1条现场检查0-1-3-58.推土机作业时，刮板不应超出平台边缘推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行推土机不应后退开向平台边缘《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.2条现场检查0-1-3-59.推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。

推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.4条现场检查0-1-3-510.定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行综合因素查看维修、检修记录0-1-3-5小计1050三、边坡稳定1.对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测《金属。