企业安全风险分级管控21类表格、标牌.docx

［全］企业安全风险分级管控21类表格、标牌、风险分级管控体系建设程序示意图风险分级管控体系建设程序示意图二、风险点排查清单排查人（车间、部门）：日期：审核人：日期:序号风险点危险源辨识事故类型危险有害因素分类1XX工房XX工序XX工序XX工序XX工序XX工序2XX中转库XX库房3XX上料塔上料塔三、风险点危险有害因素辨识结果辨识人（岗位人员）：日期：审核人（车间）：日期:序号风险点危险有害因素分类事故类别1XX工房XX工序机油物的因素火灾温控装置失灵火灾过滤装置损坏爆炸材料堆放距热源过近人的因素火灾混入少量氧化性物质环境因素火灾未配备劳动保护用品管理因素灼烫四、LEC法评估结果的风险等级划分分数值风险级别>5001级重大风险（红色）100（含）-5002级较大风险（橙色）50（含）？1003级一般风险（黄色）<504级低风险（蓝色）五、重大危险源风险等级划分重大危险源风险级别重大危险源，且个人和社会风险不可接受1级重大风险（红色）重大危险源，且个人和社会风险可接受2级较大风险（橙色）六、风险分级管控表风险级别管控级别管控要求1级重大风险（红色）公司级风险重大，主要安全负责人应立即停产整顿采取措施，降低风险，使风险处于受控状态，才能恢复生产2级较大风险（橙色）公司级风险较大，要高度关注，采取相应分风险控制措施，使风险处于受控状态3级一般风险（黄色）车间级（部门级）一般风险，需要重点关注，应制定风险控制措施，使风险处于受控状态4级低风险（蓝色）班组低风险，可接受或可容许的风险，应保持关注，级使风险管控措施有效七、风险点排查汇总清单序号风险点名称风险等级区域位置事故类型责任单位责任人备注注1:“风险等级"待等级确定后再填写八、设备设施清单(1序号类銅型号备注九、设备设施风险分析与评价记录风险点：设备名称：岗位：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:可可现有控制措施风险评价（LEC能产生的危害能发生的事故类型及后果程管训体急可暴严风风术理育护置能露重险险施措施施施性程性值级施L度CD别工培个应E技教防处措措措措十、设备设施风险分级管控清单单位:风险分级管建议改进（新控增）措施工:管；培:个-应程!理!训1体】急技:措i教:防处术:施i育护r置措措措措施施I施i施层级风险点检杳项目标准风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施理施管措训育施培教措个体防护措施急置施应处措1设施、部位、场所、区域1十^一、作业活动清单工作/任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：年月曰序号工作步骤操作方法描述所涉及的物料备注12十二、作业活动工作危害分析与风险评价记录表()AMA:ftft：伟亞囂轴:拖：晋祈人；raw：审植人：日K：»tx：eq：:厂4“—号Jt啊{A,瓠t制、最盛杲丸有胆料胸罐現陰评51tLtcI.■rI*廉%[,理议逆iH〔斷增，拥歸注tt*f厚*牛体馬护fi.%Aftftst可1.*柱EF'Ac悄DA&耀工h施即‘療帝人询出控人员.审株人和欣在闵片/匚甲巾議人.审宅人青上ft負童人.注a.Ff.苴座找逝皓圭便业空和軽按旦徉越:寸AffiAx蛊客萤也if*f=4才十三、作业活动风险分级管控清单管控措施工管培体急程理训护置技施施措教术施育个应防处措措措措施施管责责备控任任注层级单人位及后果1操作及作业活动12十四、风险点级别划分判定表序号风险点名称区域位置不同风险评价方法评价结果综合判定风险等级检查表法固有风险LEC法重大危险源法检查表法固有风险LEC法重大危险源法十五、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外十六、暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露（V1次/年）十七、发生事故可能造成的后果的严重性（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重7严重，重伤，或造成较小的大财产损失财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失4重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康要求为规范本方法的科学性、适用性和一致性，在上述数学模型的基础上，对L值（发生事故的可能性）增加了人员防护影响系数（a）,赋分标准见表A4。

改进后，生产类风险点系统危险性计算公式，即：D=（a）LxExC十八、三种要素及影响系数的取值L值及a系数E值C值.L取值单班作业有整体爆炸危险的1.1行业中该类工艺及设备设施：制、或小级工房应计算最大允许已有爆炸案例的取3；于等于8h疋员已有爆燃案例的取2；的取3；其它危险等级的风险点已有燃烧事故的取1；两班作业应计算一次事故可能涉其它取0.1~0.5o制、或小及的最多人员.人员防护影响系数a取值于等于1）1.1级的工房取1.3;18h的取2）1.2级、1.3级、1.4级危险等级工4；房，a取值：风险点人员全部实现人三班作业机隔离取0.5；制24h连风险点人员仅能实现人体局部防护取续生产的0.8；风险点人员无防护或无有效防护取6取1.0十九、安全风险点公告牌安全风险点公告牌序号风险点名称风险等级区域位置主要事故类型责任单位责任人1XX工房三级公司生产区火灾、爆炸、机械伤害、触电XX分厂XXT长注：标识牌尺寸为长1580mm,宽1000mm,防晒二十、岗位安全风险告知卡岗位名称导爆管雷管装配；风险等级二级责任公司：主管副总分厂：班组：管控层级公司级人员事故类型爆炸、机械伤害、触电卜一、风险点标识牌风险点名称XX成品库风险等级二级颜色标识橙色管控层级公司级责任单位公司责任人员公司：车间：班组：注：标识牌尺寸为长450mm,宽350mm。

边框颜色为风险点颜色标识,表格内容白底黑字。