某某民俗文化度假村项目可行性实施计划书.doc

目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2 项目编制依据 61.3编制原则 91.4项目建议书编制围 91.5项目建设单位简介 101.6综合结论 10第二章 项目建设背景及必要性 112.1项目建设的背景 122.2 项目建设的必要性 142.3项目建设的可行性 17第三章 项目建设条件 193.1**县概况 203.2项目建设条件 23第四章 旅游市场分析与预测 244.1 国旅游市场分析 254.2旅游市场需求预测 274.3淡水名贵鱼市场前景分析 28第五章 项目总体规划 295.1项目发展总体定位 305.2规划设计原则 305.3规划建设思路 315.4项目的功能设置 325.5平面布局 33第六章 项目用地 346.1崇山铺村(松鹤山庄)概况 356.2土地现状 356.3项目用地 35第七章 建设方案 367.1主要建设容及规模 377.2建设目标 417.3规划方案 417.4配套设施建设 44第八章 名贵鱼养殖工艺及技术 46第九章 节能方案 489.1节能设计依据 499.2 主要节能措施 49第十章 环境保护 5110.1评价依据 5210.2生态环境现状 5210.3建设期间环境的影响及保护措施 5210.4营运期间的环境影响及保护措施 5410.5结论 57第十一章 营销策划方案 5711.1营销目标 5811.2市场营销措施 58第十二章 安全、卫生与消防 5912.1安全管理方案 6012.2职业安全与卫生 6312.3消防 66第十三章 项目实施进度及组织管理 6613.1项目实施进度 6713.2项目组织管理 6713.3人力资源配置 7013.4人员培训 7013.5工作制度 71第十四章 投资估算与资金筹措 7114.1 投资估算的围 7214.2建设投资估算的主要依据及方法 7214.3投资估算构成及资金来源 73第十五章 财务评价 7315.1评价依据 7415.2项目收入分析 7515.3运营成本与总成本 7715.4 所得税 7915.5 利润与利润分配 7915.6 盈利能力分析 7915.7 偿债能力分析 7915.8财务生存能力分析 8015.9财务评价结论 8015.10 不确定性分析 81第十六章 效益分析 8316.1 生态效益 8416.2经济效益 8416.3社会效益分析 85第十七章 风险分析 8717.1政策风险 8817.2市场风险 8817.3技术风险 8817.4社会风险 8917.5管理风险 89第十八章 结论与建议 8918.1结论 9018.2建议 90第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称**鲟鱼溪民俗文化村1.1.2项目性质新建1.1.3建设地点**县**镇崇山铺村1.1.4建设规模及容项目区为崇山铺村全域，版图面积6.6平方公里。

主要建设容包括：名贵鱼科研基地、民俗博物馆、配套基础设施、旅游服务、生态农业等五个部分1、名贵鱼科研基地新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池50000平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米，小型停车场1500平方米，排水渠850米利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施新建漂浮式游泳道3条1500米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组2、民俗博物馆①维修原生态民居维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路鸭龙潭：新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；仙人撒网：修复仙人撒网古石道、撒网台、茶亭；袁姑寨：恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道路；青龙潭：修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；开元寺：新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，硬化道路2000平方米，景点水泥步行道6500平方米。

整修村民房屋，对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化3、景区基础设施新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化4、旅游服务设施新建商业建筑面积12600平方米，其中：别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆5、生态农业新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目新建展示及包装用房300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，发展循环经济。

6、主要技术经济指标表1 主要技术经济指标表序号工程费用指标单位数量备注一名贵鱼科研基地1科研综合楼m21500.00 2展示馆m2360.00 3观光走道m1500.00 4养鱼池m250000.00 5小型停车场m21500.00 6排水渠m850.00 7游泳道m24500.00 8游泳池m24000.00 9水上游乐设施项10.00 10人工沙滩m2500.00 11休憩亭m2300.00 12空中滑索项1.00 二民俗博物馆1维修民居院落m25000.00 2民房屋维修m230000.00 3民居区环境整治项1.00 4休闲亭座12.00 5传统作坊恢复处106原始梯田修复亩6007打虎场项1 民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭8鸭龙潭项1 9仙人撒网项1 10袁姑寨项1 11青龙潭项1 12开元寺项1 13开园寺道路m2000.00 14景点水泥步行道m6500.00 1.5米宽15恢复风貌户150.00 三景区基础设施17735.34 1门楼座2.00 2停车场m29733.34 3文化广场m23000.00 4环库沥青公路m5000.00 7米宽5引水渠m1100.00 6景区公路m6500.00 5米宽7硬质步行道m5500.00 8供水设施项1.00 9污水处理项1.00 10园区供电项1.00 11桥梁座3.00 四旅游服务设施1别墅栋150.00 2宾馆m22000.00 3会所m21800.00 5茅草屋m2800.00 6美食街m22000.00 7民房改农家乐户75.00 8电瓶车辆5.00 9小型观光车辆20.00 五生态农业1便道硬化m8000.00 0.9米宽2采摘体验园亩400.00 3加工体验园m21200.00 4展示及包装m2300.00 5仓储m3300.00 6排水设施项1.00 7水力发电项1.00 8沼气池项1.001.1.5技术支撑以水利部水工程生态研究所技术，利用崇山铺优质的山泉水，养殖中华鲟鱼、杂交中华鲟鱼等高端鱼类，供研究、观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，1.1.6土地利用项目总用地面积7200亩，其中：永久性商住用地面积260亩；永久性公共用地60亩；项目流转茶园果园及林地承包经营权面积6880亩。

1.1.7项目建设工期本项目建设工期为60个月，2017年5月至2022年5月，分五期建设具体工期安排：2017年5月--2018年4月主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究完成项目投资7268万元2018年5月--2019年4月建设景区道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等完成项目投资13600万元2019年5月--2020年4月对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成项目投资4300万元2020年5月--2021年4月维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复完成项目投资5400万元2021年5月--2022年4月旅游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元2022年5月项目竣工并开园运营1.1.8总投资估算及资金筹措项项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元1.1.9项目经济效益分析项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。

项目税后财务部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好1.2 项目编制依据1、相关法律法规参考《中华人民国城乡规划法》；《中华人民国环境保护法》；《中华人民国土地管理法》；《中华人民国农村土地承包法》；《中华人民国水土保持法》；《中华人民国农业技术推广法》；《中华人民国食品安全法》；《中华人民国水法》《中华人民国森林法》；《中华人民国旅游法》2、相关政策文件2007年-2016年中央一号文件；国务院办公厅《关于加快转变农业发展方式的意见》（国办发〔2015〕59号）；《中华人民国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；国务院《关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）；国。