安全标准化评审要素打分表.docx

标准化要素评审表1法律、法规和标准（应得100分、实得分）1. 1法律、法规和标准的识别和获取序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他后美要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有美要求的清单和文本数据库，并定期更新查义件：1 .识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2 .适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3 .定期更新记录未明确专门部门定期识别和族取，扣50分（B级要素否决项）1 .识别和狄取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项/、符合扣1分；2 .法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3 .未形成清单或文本数据库，扣5分；4 .未及时更新清单或文本数据库，扣5分100%二米用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相美方查义件：1 .文件发放记录；2 .培训记录、告知书、宣传材料未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相美方进行传达，一项/、符合扣1分。

100%应得分50实得分扣分小计1.2法律、法规和标准符合性评审序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项1,每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3,编制符合性评价报告查义件：1,符合性评价报告、记录；2,不符合项整改记录未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）1.未编制符合性评价报告，扣5分；2,未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施/、落实，一项扣2分100%应得分50实得分扣分小计2机构和职责（应得100分、实得分）2.1方针目标序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的标制产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。

询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素有决项）1 .缺一项扣2分；2 .安全生产目标不满足标准要求，一项/、符合扣1分；3 .从业人员/、了100%二1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3 .各级组织年度安全生产工作计划；4 .安全生产目标责任书的考核与奖惩记录询问：未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素含决项）1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责/、符，扣1分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织100%1 .主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2 .抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标扣2分；4 .未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5 .未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6 .后关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

应得分20实得分扣分小计2.2负责人序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.明确企业主要负责人是安全生产笫f任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作查义件：安全生产责任制未明确第一责任人，或小符合规定，扣20分（B级要素否决项）主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分100%询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法二1 .主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2 .制定安全生产标准化实施力菜，明确实施时间、计戈IJ、责任部门和责任人；3 .制定安全文化建设计划或方案；查义件：1 .查企业安全生产标准化实施方案；2 .主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3 .安全文化建设计划或方某1 .安全生产标准化实施方案内容，一项/、符合扣2分；2 .无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3 .未制定安全文化建设计划或方案，扣2分100%三二级企业应初步形成安全文化体系。

查文件：安全文化体系有关文件询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素有决项）100%四一级企业功效运行安全文化体系查文件：安全文化体系有关文件；询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况现场检查：现场检查安全文化运行效果一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素含决项）100%五1 .安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2 .主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源查文件：1 .主要负责人安全承诺书；2 .资源配备文件及使用记录询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺现场检查：安全承诺告知情况1 .主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2 .安全承诺未明确、公开、文件化，一项/、符合扣2分；3 .资源支持、配备/、充分，一项不符合扣2分；4 .从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分100%六主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题查义件：1 .查安委会会议记录或纪要；2 .安全生产工作汇报资料。

询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况1 .主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2 .未形成会议记录或纪要，扣2分；3 .安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分100%七1 .落实领导干部带班制度；2 .主要负责人要对领导干部带班负全责查文件：1 .领导干部带班制度；2 .领导干部带班记录及考核记录询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况未实施领导干部带班，扣20分（B级要素含决项）1 .领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2 .带班记录一项不符合扣1分；3 .未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4 .主要负责人不100%清楚领导干部带班情况，扣2分应得分20实得分扣分小计2.3职责序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责查义件：安全生产责任制文件及内容询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责1 .缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2 .安全生产责任制内容与部门安全职责小符合，一项扣2分；3 .主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.后关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责，扣10分100%二1 .明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；2 .明确各级管理人员的安全职责，查文件：安全生产责任制询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；1 .未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2 .主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素含1 .安全职责与其所在岗位职责小符合，一项扣2分；2 .其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分100%做到“•岗・贡〃;3.明确从业人员安全职责，做到冈贝2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚三1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩查文件：1 .安全生产责任制考核制度；2 .决定文件，及奖惩兑现情况现场检查：财务记录、行政文件未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素有决项）未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项/、符合扣2分100%四二级企业建立了健全的安全生产责任制和女至生产规章制度体系，并能够持续改进。

查义件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合，扣100分（A级要素含决项）100%应得分30实得分扣分小计2.4组织机构序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员安全生产管理机构要具备相对独立职能专职安全生产管理人员应/、少于企业员工总数白22%（不足50查文件：1 .安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2 .注册安全工程师配备或委托文件3 .安全生产管理人员的学历、工作未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）1 .专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2 .未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3 .注册安全工程100%。