仓库物流管理控制程序.docx

仓库物流管理控制程序会签编制审核批准1. 目的为规范公司仓库所有物料的出入库管理，使物料在规定的时间保质保量满足生产、销售的 需求，做到物料出入管理规范化系统化，收发迅速，物料库存资金费用最低，加速物料周转, 特制订本程序2. 适用范围 适用于发动机、摩托车物料库及公司工具/辅料库（包括办公用品、劳保用品）的物料流通 管理3. 引用文件CFDL.QP.08.B 《生产过程控制程序》Q/CFDLMN01.03 《办公用品管理标准》附件 A 《配件物料入库流程图》附件 B 《配件物料出库流程图》附件 C 《工\料废处理流程》附件 D 《工具\辅料、办公用品（包括劳保用品）入库管理流程》附件 E 《工具\辅料、办公用品（包括劳保用品）出库管理流程》附件 F 《退库不合格工具处理流程》附件 G 《报废品处理流程》4. 职责4.1 计划调度部仓库职责：4.1.1 负责依据物料分类原则进行物料产品的储存并做好收、发、管等工作4.1.2 负责按照月度采购计划量收料、入库，做到合格品入库数量准确，账目清晰，卡物一致 做到不合格品分区域隔离并标示清楚4.1.3负责依据“6S”现场管理的要求进行现场管理，严格物料堆码高度、做到定置管理，并 做好防潮、防盗、防火的各项防护工作，确保库存物料的安全。

4.1.4负责根据机/车生产BOM表或手续齐全的领料单发料，按照“先进先出”的管理原则办 理相关物料出库手续，确保生产正常4.1.5负责每月一次对不合格品和滞压物料的统计汇总与清理清退工作4.1.6负责仓库所有物料相关单据和资料的整理归档管理工作4.1.7定期进行内部物料的盘点（每月最后两个工作日）4.1.8 根据管理要求制作相关物料报表，并及时上报4.2 整车、发动机制造部职责4.2.1 整车制造部负责根据生产作业计划，到仓库备料区领料，并办理领料的交接手续4.2.2 发动机制造部负责与仓库发料员办理物料交接手续4.2.3 整车制造部、发动机制造部负责生产过程中物料更换提出申请，并办理零星物料更换的 手续4.3 质量管理部职责4.3.1 负责退库发动机、摩托车的质量鉴定并出具质量鉴定报告（注明鉴定后车（机）的性能、 状态）4.3.2 负责办理工具/辅料库中计量器具等采购物资的校准、验收手续4.4 财务会计部职责4.4.1 负责发动机、摩托车物料的账务帐编制及管理4.4.2 负责监督审核公司工具/辅料库、办公用品（包括劳保用品）的财务报表4.4.3 负责提供生产或市场出现批量或严重物料问题，需报复检的信息。

4.5 采购部职责4.5.1 物料采购员负责整车、发动机仓库及工具\辅料\办公用品等相应物料的采购4.5.2 负责采购物料的报检、不合格物料的评审及相应的复检处理4.5.3 负责不合格物料及时与供应商联系清退4.5.4 通知仓库收货并验收；特殊物品如计量器具、固定资产类工具需通知计量室或设备工 装部对采购物品进行验收4.5.5 负责仓库物料由于储存周期或出现批量、严重质量问题的报复检工作及后期的处理4.6 设备工装部负责办理工具库中属固定资产的物资验收手续4.7 生产技术部4.7.1 检验员负责各制造部工料废的判定4.7.2 负责采购物料的检验5. 【工作程序】5.1.物料分库定义a） 物料库-一主要指摩托车与发动机生产所需物料的存放仓库b） 工具/辅料库---主要指公司工具、量具、生产用辅料（含易燃物料）、办公用品、劳保用品 的存放仓库5.2 物料库入库管理要求5.2.1 采购员根据到货实际数量\状态等开具《收料通知单》,并通知仓管员收货5.2.2 各部门需退货到仓库，需重新入库的物料，需先通过检验后，合格品入仓库合格品仓库， 不合格品入仓库不合格品仓库，废品入仓库废品库5.2.3 仓管员根据《收料通知单》和相应退库“《领料单》红冲”，进行物料清理并根据相应 检验单入库，来料检验不合格的物料不准入库。

5.2.4 物料库入库流程及操作细则详见《配件物料入库流程图》5.3 物料储存管理要求5.3.1 仓管员对所管物料需进行建卡建账（实物帐），做到卡物不分，卡片信息填写完整，卡 片、物料与货位号需一一对应,同时要不定期对物料进行盘点，达到账物卡一致5.3.2 仓管员负责按《生产过程控制程序》中产品防护内容对物料进行防护管理5.3.3 仓管员负责不同种类的物料放置界限清晰可辨，并做好标识，决不允许不合格配件进入 合格品仓库5.3.4 仓管员须根据生产计划对超储、缺件以及物料的超周期存储进行不定期汇报，原则需每 发一批或入库一批物料后，需要及时上报超储和缺件的具体数据5.3.5 对仓库易燃物料的管理要符合国家的相关管理规定与要求，并做好防雷、防火、通风、 隔热、防静电的要求，并制定专项检查机制与防护管理制度5.3.6仓库建立账物卡一致性、“6S”现场管理的检查机制，并不定期进行内部检查（每月不 低于 2 次），仓库主管须向部门经理上报检查的结果5.3.7 对仓库新进员工必须做到培训合格后方可上岗，仓库人员在管理物料过程中，不按照仓 库管理要求和操作流程进行作业的人员依照公司相关规定进行严格处罚，因不按照规定操作给 公司造成损失的按公司相关管理制度执行。

5.4 物料出库操作5.4.1仓管员在发料的过程中要严格按各车/机的生产BOM表的物料进行备料至备料区，并要 求与发料员进行交接签收5.4.2 对于车间与配件部的零星领料，领料人将领料单交给相应仓管员，仓管员根据状态、数 量进行实施发料5.4.3 对于配件的领料，要求在接单后48小时内完成5.4.4 物料出库操作流程及细则详见《配件物料出库流程图》5.5 仓库物料的周期报检5.5.1 需周期报检的物件：仓库储存周期超过规定时间的、生产或市场反馈物料出现批量或严 重问题的5.5.2 仓库储存物料的超周期存储信息由计划调度部提供，生产或市场物料的批量问题由质量 管理部提供5.5.3 采购部根据计划调度部和质量管理部提供的需报检的物料信息，按《不合格品控制程序》（CFDL.QP.13.B）规定的复检流程进行报检，合格品重新入库，不合格按《不合格品控制程序》(CFDL.QP.13.B)处理5.5.4 仓库储存物料复检周期表5.6 不合格物料处理5.6.1 来料检验不合格的物料、车间退回的工废、料废等应放至不合格品物料存放区5.6.2每月 10 号由仓管组长会同财务记帐组,统计整理不合格品、滞压品、待退品并按照待退 物资(分车间调换、到货不合格、售后三包件)、滞压物资分类统计形成每月月末的《配件仓 库滞压报表》。

5.6.3 每月月初，由财务记账员提供《配件仓库滞压报表》给仓库主管，仓库主管根据实际情 况进行相应物料的协调处理5.6.4 车间工/料废补料流程详见《工\料废处理流程》5.6.5 市场退回的退供应商三包件，由客户服务中心提交进货检验员检验确为可退三包件后， 由客户服务中心开具《客户服务三包件退仓清单》提交仓库、财务记账人员，财务记账人员在 财务数据库中的《售后退仓单》界面上进行三包退件的账务处理6. 工具辅料仓库管理要求6.1 工具辅料入库管理流程详见《工具/辅料入库管理流程》6.2 入库手续办理时严格遵守未验合格的物料不准入库6.3 工具/辅料出库管理操作6.3.1 仓管员在发料的过程中要严格按照领料单所注明的状态、部门和数量进行发料，对领料 部门要按照部门进行分别登记建帐6.3.2 在发料过程中仓管员需严格做到物料“先进先出”的发料原则，进行发料6.3.3 工具/辅料出库流程详见《工具/辅料出库管理流程》6.4 不合格工具的处理6.4.1 检验不合格的工具/辅料应放至不合格品物料存放区，仓管员及时要求采购部门退回厂 家或进行调换6.4.2 每月 10 号由仓管员统计整理各部门退回的工具，由仓库协调采购部退回厂家或送设备 部报修，不能返修的按《报废品处理流程》进行报废处理。

6. 4. 4仓库主管每月 25 号前提出报废品处理，处理流程详见《报废品处理流程》 6.4.5退库不合格工具的处理流程详见《退库不合格工具处理流程》7．财务每月根据采购提交的《收料通知单》形成各物品的《发货明细表》，并供方进 行每月发货明细核对后，通知供方开具发票发票、《发货明细表》以及《收料通知单》 同时提交财务会计人员一份作为会计付款的依据8．每月月底，记账人员打印《仓库物料账务卡盘点表》给仓管员，由仓管员根据打印的物 料进行每月抽盘，记账人员监督盘点后，形成《仓库物料账务卡盘点表》后交记账组长汇 总后提交财务经理《仓库财务报表》，并提交报表给仓库、采购，由采购组织进行供应商每月送货的9.质量记录JD001-01《全检零部件日报表》JD001-02《物料库存卡（存货分类帐）》JD001-03《盘点表（不合格物料报表）》JD001-04《生产投料、发料单》JD001-05《仓库缺件表》016-02:A0《工、料废单》JD001-16《生产辅料、工具需求计划》JD001-17《办公用品清单》JD001-20《工具、量具结存报表》JD001-21《办公用品结存报表》JD009-15:A0《收料通知单》010-01:A0《零部件检验单》JD001-18:A0《发料、生产通知单》JD002-01:A0《领料单》JD001-14《办公用品需求计划》JD001-14《物料申购单》1、 采购员根据供应商供货清单打 印《收料通知单 交仓管员，补货 时仓管员填写《补货单，要求各 种信息齐全，包括：编号、/机 型、物料代码、名称、图号、状 态、单位、数量等。

2、 仓管员根据《收料通知单对 物料进行点收，确认无误后签字并 将实收数量反馈给采购员，同时按 实收数量报检，要求放置待检品标 牌、要求指明新到货的地方、要求 在包装箱上注明到货日期3、 检验人员根据报检数量对物 料进行检验并判定，要求每批来 料在两日内完成，并将零部件 检验单》的仓库、财务联交仓 管员4、 检验人员对物料检验结束后 给岀的结果分两种情况：合格与 不合格不合格需采购部进一步 提岀不合格评审评审有三种结 果\让步接收、挑选返修、退货合格让步接收的可直接入 库，采购部负责组织仓库人员相 应人员对挑选返修的进行挑 选，不合格放入不合格品区5、 仓管员将合格让步接收的物 料进行入库上架，挑选后不合格 品放入不合格品区，合格的数量 报采购员开复检单并报检，需退 货的放入不合格品区，并要求将 其整理好等待清退、通知采购 员5.1、采购员根据仓管员上报的 挑选后物料数量开备注复检字 样的《I攵料通知单》交仓管员， 其信息同1,并注明复检字样5、 2由于生产急需，检验人员需 根据复检单对挑选工挑岀的合格 品进行复检'同5.3、检验人员进行复检后开具 备注复检字样的零部件检验单给 仓管员，仓管员再对物料进行判 定，不合格品放入不合格区，合 格品放入合格区。

6、 仓管员将以上工作全部完成 后，需整理入库相关单据入库 单据包括：收料通知单、补货 单、零部件检验单，复检收料通 知单，不合格评审单以及复检的 零部件检验单等同时仓管员要 不定期对自己所管物料进行清 点，也要不定期通知配套协助仓 管员进行不合格品的清退工作 并将攵料通知单、补货单、零部 件检验单，复检收料通知单，不 合格评审单以及复检的零部件检 验单其中一联交财务会计部记账 及进行账务处理。