2016年级城维护费绩效评价报告.doc

2016年市级城市维护费绩效评价报告现就市城乡建设委负责的2016年市级城市维护费绩效评价相关情况报告如下：一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况1.资金基本情况按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）、《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2016年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出2.绩效目标做好市管项目正常维护和市政府确定的城市维护专项，保障城市正常运行二）专项资金安排项目基本情况1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等市级城市维护费主要分为市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出其中：《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）中，市管项目正常维护支出14项，市政府确定的城市维护专项支出13项，项目承担单位包括市政工程管理处、市公安消防局、市交警支队、市公安警卫处、青岛海湾中水有限公司、青岛国信汇泉湾管理有限公司、市城市建设档案馆、市浮山管理处等单位；《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）中，项目为6个，项目承担单位包括市南区城管局、市北区城管局、李沧区建管局、崂山区市政公用局及风景名胜区管理机构等。

2.各项目绩效目标市级城市维护费严格按照计划组织实施，及时对市管项目进行正常维护和市政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金实际到位和支出情况《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）下达支出计划资金19207万元，支出17275.69万元；《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）下达计划2277万元，下拨2277万元2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析严格依法依规对市级城市维护费管理，加强监管，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好33个项目中共有6个项目未全部完成，未全部完成的项目为：市市政工程管理处负责的市重点道路桥梁设施养护项目，因项目维护合同周期为2016年3月至2017年3月，2017年一季度部分进度款因为跨年度未能支付，剩余少部分资金被市财政局收回；市公安消防局负责的消防设施更新改造资金，因招标采购工作启动延迟，未能在时限内完成资金支付，剩余资金被市财政收回；市交警支队负责的市区黄标车禁行标志设置、市区道路临时停车泊位划线项目，因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位；市城乡建设委城建处负责的海绵城市建设相关技术指南编制，因2016年青岛市申报海绵、管廊国家试点城市，相关规划、建设方案、技术指南等编制列入统一招标，费用从专项经费中支出，原市级城市维护费中安排的海绵城市建设相关技术指南编制经费被市财政局收回；市北区城管局负责的孟庄路四号至普集支路无名路翻建项目资金，项目已竣工，工程款已拨付至合同金额的80％，因未完成项目审计工作，经费被市财政局收回。

二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1. 《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）的情况（1）城建项目前期研究经费项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数300万元、预算执行数212.47万元，主要用于城市维护、城市建设项目前期研究、设计咨询审查等资金来源全部为市级城市维护费2）城市化发展研究经费项目承担单位市城乡建设委城市化办，预算安排数30万元、预算执行数29.77万元，用于小城镇规划建设技术导则编制，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成3）建设科技及推广经费项目承担单位市城乡建设委科技处，预算安排数150万元、预算执行数149.96万元，初步完成了城市建筑云大数据平台架构设计，形成了《建筑云大数据平台标准体系》和《青岛市智慧城市与大数据研究报告》等系列研究成果，总体达到国内领先水平资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成4）市重点道路桥梁设施养护项目项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数5739万元、预算执行数5478.89万元，用于市重点道路桥梁设施维护工作，保障设施完好，运行正常资金来源全部为市级城市维护费，由于项目维护合同周期为2016年3月至2017年3月，所以2017年一季度部分进度款因跨年度未能支付，剩余少部分资金被市财政局收回。

5）消防业务费项目承担单位市公安消防局，预算安排数5328万元、预算执行数5326.6万元，用于专职消防队履行职能所需的经常性、消耗性支出资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实6）合同制消防警人员经费项目承担单位市公安消防局，预算安排数2317万元、预算执行数2317万元，用于合同制消防警人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤费、被装费、住房公积金等资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实7）消防设施更新改造资金项目承担单位市公安消防局，预算安排数1896万元、预算执行数679.49万元，用于消防专用燃油及灭火剂购置费、应急救援物资储备经费及其他专用装备购置经费等，资金来源全部为市级城市维护费因招标采购工作启动延迟，未能在时限内完成资金支付，剩余资金被市财政收回8）交通设施维护经费项目承担单位市交警支队，预算安排数815万元、预算执行数800万元，用于交通标线、交通信号灯、交通护栏隔离栏、交通网络通信、电费等支出，其中：支付2015年设施维护尾款200万元、支付2016年设施维护款600万元（因施工维保单位在日常工作中达不到交警部门的要求，尚有15万元未支付给施工单位）。

资金来源全部为市级城市维护费，剩余资金被市财政局收回9）市区道路临时停车泊位划线经费项目承担单位市交警支队，预算安排数25万元、预算执行数0万元，用于市区部分道路增划道路临时停车泊位，因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位剩余资金被市财政局收回10）市区黄标车禁行标志设置资金项目承担单位市交警支队，预算安排数60万元、预算执行数0万元，用于在市区设置黄标车禁行标志支出因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位剩余资金被市财政局收回11）新建改造道路交通安全设施项目资金项目承担单位市交警支队，预算安排数500万元、预算执行数500万元，用于升级改造市内三区老旧信号设施和新增交通标线资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成12）第二、三海水浴场养护管理经费项目承担单位市公安警卫处，预算安排数数150万元、预算执行数147.54万元，用于浴场日常维护、保洁、水费、电费、救护人员费用、公众责任险等，资金来源全部为市级城市维护费保障第二、三海水浴场正常运转13）市区中水利用补助费项目承担单位青岛海湾中水有限公司，预算安排数300万元、预算执行数300万元，用于向海泊河供送中水237万吨，对团岛再生水厂厂内设备设施的维护维修、生产运营水电费、厂外管线应急抢修及日常维护等运营管理费的补助。

资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成14）汇泉广场养护补助费项目承担单位青岛国信汇泉湾管理有限公司，预算安排数227万元、预算执行数227万元，用于汇泉广场绿化养护、亮化设施维护、卫生保洁及水、电费等补助，资金来源全部为市级城市维护费保障汇泉广场绿化养护、设施维护、卫生保洁等15）2016市区交通拥堵治理课题研究项目承担单位市城乡建设委市政公用建设处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于市区交通拥堵节点专项改善研究及方案设计等资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成16）海绵城市建设相关技术指南编制项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数210万元，预算执行数0万元因2016年青岛市申报海绵、管廊国家试点城市，相关规划、建设方案、技术指南等编制列入统一招标，费用从专项经费中支出，原市级城市维护费中安排的海绵城市建设相关技术指南编制经费被市财政局收回17）市区部分桥梁设置隔音设施项目项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数400万元、预算执行数400万元，用于跨海大桥高架路、隧道接线等桥梁设置隔音设施，降低行车噪音对桥梁周边居民的生活影响资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

18）城建档案数字化扫描经费项目承担单位市城市建设档案馆，预算安排数90万元、预算执行数90万元，用于城建档案数字化扫描，资金来源全部为市级城市维护费按计划完成450万页/年的档案扫描量目标，为提高数字化及档案检索质量和信息化服务水平奠定了良好基础19)浮山管理处浮山绿化养护经费项目承担单位市浮山管理处，预算安排数182万元、预算执行数182万元，用于支付2014年浮山绿化养护经费资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成20)浮山特殊病虫害防治项目承担单位市浮山管理处，预算安排数10万元、预算执行数10万元，用于支付2014年浮山特殊病虫害防治经费资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成21)银川路绿化带养护项目承担单位市浮山管理处，预算安排数6万元、预算执行数6万元，用于支付2014年银川西路浮山侧绿化带养护经费资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成22)第二海水浴场防浪堤坝加固修缮工程资金项目承担单位市公安警卫处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于第二海水浴场东、西两个防浪坝修补加固，消除安全隐患资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成23)第二海水浴场更衣室及地面改造建设工程。

项目承担单位市公安警卫处，预算安排数70万元、预算执行数70万元，用于第二海水浴场更衣室墙体、顶板、电器线路、上下水管道、洗浴、热水器设备及更衣室前地面等设施维修更新资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成24)第三海水浴场更衣室改造项目尾款项目承担单位市公安警卫处，预算安排数2万元、预算执行数2万元，用于支付第三海水浴场更衣室改造项目质保金资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成25)第二、第三海水浴场补沙修复项目项目承担单位市公安警卫处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于第二、第三海水浴场沙滩修复资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成26)第三海水浴场排污设施改造项目项目承担单位市公安警卫处，预算安排数50万元、预算执行数46.97万元，用于第三海水浴场排污管道疏通，更换大功率排污设备资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成27)孟庄路四号至普集支路无名路翻建项目资金项目承担单位市北区城管局，预算安排数50万元、预算执行数0万元，用于孟庄路四号至普集支路无名路翻建，资金来源全部为市级城市维护费，该项目已竣工，工程款已拨付至合同金额的80％，因未完成项目审计工作，经费被市财政局收回。

2.《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）的情况（1）深圳路、香港东路翻建工程补助资金项目承担单位崂山区市政公用局，预算安排数490万元、预算执行数490万元，用于深圳路、香港东路翻建工程补助资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划下拨2）风景名胜区设施保护管理补助资金项目承担单位市南区城管局、崂山风景区管理局、城阳区城管局、黄岛区旅游度。