1110供电局安全生产数据与记录管理标准.pdf

Q/GZW 贵州电网公司企业标准 Q/GZW 2 1110-2010 供电局安全生产数据与记录 管理标准 2010-03-31发布 2010-03-31实施 贵州电网公司 发布Q/GZW 2 1110-2010 I目 次 前言...................................................................II 1 范围.................................................................1 2 规范性引用文件.......................................................1 3 术语和定义...........................................................1 4 责职与权限...........................................................1 4.1 安全监察部........................................................1 4.2 生产技术部........................................................1 4.3 各部门（单位）....................................................2 5 内容与方法...........................................................2 5.1 安全生产数据与记录的识别..........................................2 5.2 安全生产数据与记录的采集..........................................2 5.3 安全生产数据与记录的传递..........................................2 6 报告和记录...........................................................2 6.1 保存要求..........................................................2 附录 A（规范性附录）安全生产数据与记录管理流程..........................4 附录B（资料性附录）安全生产数据/记录分工目录............................5 附录C（规范性附录）安全生产数据/记录清单................................6 Q/GZW 2 1110-2010 II 前 言 安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。

本标准依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生产数据与记录的管理 本标准的目的是确定、收集和分析适当的数据，以确定数据的适宜性、充分性和有效性，并建立和保持相应的记录，确保安全生产风险管理体系的运行 本标准由安全监察部提出 本标准由安全监察部负责解释 本标准起草单位：贵州电网公司 本标准主要起草人：庹静波、朱远成、闻艺、张伟、魏星、龙家焕、王正平、 欧阳广泽 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核 本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准 本标准2010年首次发布 Q/GZW 2 1110-2010 1供电局安全生产数据与记录管理标准 1 范围 本标准规定了安全生产数据与记录的识别、采集、传递、保存、更新与销毁的管理要求 本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 ——中国南方电网公司安全生产工作规定 ——中国南方电网公司安全生产风险管理体系 ——中国南方电网公司事故调查规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。

3.1 安全生产数据 在安全生产管理过程、生产运行过程、作业过程中利用规定载体按要求采集、传递、记录的各类信息 3.2 记录 阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件 4 责职与权限 4.1 安全监察部 负责安全风险管理体系、安全监督体系运行数据与记录的管理负责安全监督类数据与记录清单的汇总审核 4.2 生产技术部 负责组织生产运行过程、作业过程中数据与记录清单的汇总审核 Q/GZW 2 1110-2010 2 4.3 各部门（单位） 负责本部门管辖范围内安全生产数据与记录管理工作，建立数据与记录清单的汇总清册 5 内容与方法 5.1 安全生产数据与记录的识别 5.1.1 生产技术部、安全监察部负责组织各部门开展安全生产数据与记录识别各部门根据安全生产数据和记录详细目录（附录B）分工，经识别后应建立本部门安全生产数据与记录清单（附录C），并报生产技术部、安全监察部审核由生产技术部、安全监察部分别根据安全生产需要编制本单位安全生产数据与记录清单 5.1.2 在开展安全生产数据与记录识别时应考虑:法律法规与标准要求；管理活动要求；生产运行过程；作业活动要求；与相关方的往来；安全生产风险管理体系审核要求。

5.1.3 安全生产数据和记录的主要技术支撑建立在供电局信息系统平台上，以确保安全生产数据与记录的完整性、准确性、及时性、可追溯性，以及数据和记录的安全性和使用的方便性 5.1.4 安全生产数据与记录应包括以下主要内容： a) 安全生产管理数据与记录； b) 安全生产作业活动数据与记录； c) 生产运行数据与记录； d) 安全生产风险管理体系运行的数据与记录 5.2 安全生产数据与记录的采集 各部门（单位）按相关管理标准的规定采集、填写安全生产数据与记录采集的安全生产数据与记录应真实、完整、齐全、准确、及时 5.3 安全生产数据与记录的传递 各部门（单位）按相关管理标准规定将所采集的安全生产数据与记录进行归纳整理后，按安全生产数据与记录传递流程传递至有关部门（单位）、人员 6 报告和记录 6.1 保存要求 Q/GZW 2 1110-2010 3序号 记录名称 保管地点 保存期 记录形式 备注 1 安全生产数据与记录分工目录 安全监察部/生产技术部/ 两年 纸质/电子 见附录B 2 安全生产数据/记录清单 安全监察部/生产技术部/各有关部门 两年 纸质/电子 见附录C Q/GZW 2 1110-2010 4 附录 A （规范性附录） 安全生产数据与记录管理流程 数据与记录的管理流程图生技部/安监部各部门流程描述分管领导是否结束5、记录填写、数据收集和上报4、分管领导审批7、是否修改数据和记录清单否6、职责范围内数据汇总、分析、上报，并建立相关记录开始3、确定职责范围内的数据和记录清单、确定本部门的数据和记录清单是2、审核否是Q/GZW 2 1110-2010 5附录B （资料性附录） 安全生产数据/记录分工目录 序号 类别 内容 填报部门 安全生产会议纪要 安全监察部、生产技术部 流程管理信息 企业管理部门 运行分析 生产技术部 事故调查报告 安全监察部 检查数据与记录 各有关部门 纠正与预防行动记录 各有关部门 采购与发包过程信息 物资供应部门、招投标管理部门 承包商和供应商信息 物资供应部门、招投标管理部门 技术档案与图纸资料 办公室 培训记录 教育培训管理部门 一 安全生产管理类 其他 各有关部门 内外部不符合/事故 安全监察部 设备设施与工器具检查维护和校验 各生产部门 任务观察 安全监察部 许可记录 各生产部门 应急演练 各应急预案管理部门 二 安全生产作业活动类 其他 各有关部门 设备与电网运行数据 生产技术部 电网运行方式及保护运行数据 生产技术部 设备变动信息 生产技术部 三 生产运行类 其他 各生产部门 管理评审摘要 安全监察部 系统审核 安全监察部 危害辨识、风险评估 安全监察部 关键任务分析 安全监察部 职业健康检查和监测 工会 环境因素登记和监测 工会 四 风险管理体系运行类 其他 各有关部门 Q/GZW 2 1110-2010 6 附录C （规范性性附录） 安全生产数据/记录清单 序号 数据/记录名称 对应管理标准/制度名称 备注 填报部门： 填报人： 填报时间： 年 月 日 。