TS16949质量管理体系审核注意事项.docx

TS16949质量管理体系审核注意事项一、系统管理1. 质量体系内审计划；质量体系内审记录；内审员资格证书；检查表；不符合项报告；内审报告；三审报告及改善措施；质量体系管理评审计划；质量体系管理评审记录；决议事项的跟进记录体系稽查计划体系不符合项目改善与追溯质量与环境目标数据分析二、设备维护主要生产设备活单；2.设备保养计划；3.设备保养记录；4.设备寿命能力评估；5.设备精度三、品质过程管理系统仪器校正1. 仪器活单；2. 仪器校准计划；3. 仪器校准记录；4. 外校报告；5. 内校人员资格证书；6. 内校系统性文件；7. 内校报告；教育训练8. 年度培训计划；9. 培训记录；10. 签到表11. 测试卷；12. 品质管理人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；产品审核13. 产品规格书；14. BOM表（BOM）;、安规认证证书；样品检测报告；过程品质管理试产记录；抽检记录；巡检记录15. 试产评估报告；各流程品质管理作业指导书检验标准；品质管理工具16. FMEA分析资料；17. 产品质量控制计划（Q（X程图）；33. 订单评审记录；供应商管理新供应商资格评定报告；现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表；26进料检验作业指导书；进料检验标准、进料检验记录；不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告）；原材料过期重检记录；统计方法应用Cp婀用指引；Cpk测量记录及制程能力不足时的改进记录；32可靠性检测与产品环境检测产品可靠性及环境测试计划及记录客诉与改善、追溯客户满意度调查与分析产品外包，是否组织评审，记录？如何控制？37.风险优先改善项目计划四、采购部1. 原材料采购订单2. 原材料规格承认书3. 原材料保存周期规定4. 原材料过期重检记录5. 控制图表及超限处理记录6. 供应商评审计划与实施不合格供应商的管理（合格供应商产品在经营过程中评估以后不符合供应商资格）五、制造系统1. 作业指导书；2. 制程检验作业指导书；3. 制程检验标准；4. 制程检验记录；5. 首件检验记录；6. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告；7. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）8. 停线管理规定及记录9. 输入与输出策化的有效性10. 特殊过程记录维持11. 产品过程标示，识别12. 生产过程中对产品的符合性提供的防护措施13.SOP现场的取得2. 材料变更、作业变更、有否作作业准备验证3. 设备的维护和保养4. 全尺寸测量检验时，组织提供的技术资源可否支持5. 易损工装更换计划？工装标识，如生产中，修正中等；寿命制定6. 生产计划监控，生产计划如何完成？若不能完成生产计划时，应急方案有哪些？7. 控制计划与过程流程图是否有效执行？8. 当有外观项目检查时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？对从事外观判定的人员进行资格签定，证据？9. 广品环境是否满足？10. 不合格品重工，有无指导书？六、产品最终审核1. 成品检验作业指导书2. 成品检验标准3. 成品检验记录4. 不合格成品处理记录5. 返工、返修记录6. 重检记录7. 纠正预防措施报告8. 成品入库单10. 数据分析产品环境检测七、工程1. 客户沟通资料，记录2. 工程更改记录，工程更改通知客户的时机3. 工程更改的验证4. 客户财产的保全5. 订单评审记录6. 产品特殊特性、过程参数识别，特殊特性在图纸、FMEA作业指导书上的符号是否一致7. APQP,PPAP资料工装的管理符合性、适宜性八、市场部1. 合同评审时，对制造的可行性进行评价，是否对风险进行分析2. 只有口头的订单如何处理？3. 客户要求发生变更时如何处理？变更处理记录4. 组织与客户沟通记录。

沟通方式、沟通效果5. 通过何种方法获得客户感受的有关信息？对这些信息有无分析，改善6. 客户财产发生异常时，如何处理7. 当有客户不满意时或反馈信息时，如何处理对内对外业务？九、人事与行政部1. 培训程序执行性对于影响产品质量的人员，进行资格签定能力的识别方法与途径和依据如内审员、质量控制人员、实验室人员、设计人员、特殊过程人员、关键设备作业人员，量器检验人员等2. 员工能力不足时如何处理方可满足生产3. 新员工、转岗员工、临时工和代理人员进行适岗培训？记录？4. 对于工作环境能否满足要求？考虑人身安全没有？5. 本部门绩效目标及达成情况6. 组织沟通渠道是否顺畅，能否解决？有效性如何？8■激励员工的方法有哪些，有无文件支持，激励措施有否进行过程评估8. 公共设施中断、劳工短缺时的应急方案9. 员工满意度调查、评估、记录查验、改善结果十、工艺部1. 工艺更改有无对产品的符合性进行评估？查记录2. PFMEA的动态管理是否与CP/SOP符合3. 设备精度、能力评估、检测，查报告4. 重大客诉问题的分析5. 功能性问题的分析与改进方案6. 新工艺、新物料的使用与评估7. 新工艺的开发，制造条件的改善优化制造流程方案与评估，如何提高生产力HA一、财务部成本分析与改善情况十二、物控部1. 仓库环境管理2. 过期物料管理3. 物料标识管理与追溯4..物料先进先出管理5.消防管理十三、计划部1. 计划达成情况分析2. 计划达不成时应急措施3. 超出订单时的处理方案，如何满足交期要求过程运输中产品的防护5.交期手段与途径合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

2规范性引用《中华人民共和国合同法》3.1 《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩■略语4职责总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责3.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同4.6.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作在总经理领导下，做好合同管理的其他工作4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。

重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作。