第一阶段审核检查表QEO三合一体系.doc

序号审核清单审 核 记 录备注组织内部审 核策划和实 施情况1、 规左的内审频次：■一年一次 □其它：2、 计划并于2011年11月07日至11月09日实施了内审覆盖标准条款：■完全□不完全：缺少覆盖职能部门、分场所：■完全 □不完全：缺少时间分配：■合理□不合理：内审组人员分工：■合理，具备公正独立性□不合理：3、内审报告对■ QMS■ EMS■ OHSMS□ HACCP(FSMS) n.MDQMS的有效性和符合性的结 论：质量/环境/职业健康安全管理体系建立以来，运行基本有效性、符合性体系薄弱方面(包括不符合报告)：公司各部门对标准和管理体系文件理解掌握尚有不足，有待提高；开具了 Q1/QJ1/E1/01项不符合项(Q： 7. 5. 3/QJ& 4. 2E： 4.4. 6/0:4. 4. 6组织进行管 理评审的情 况1、 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它： ；实施方式： 集中会议方式2、 2011年12月22日实施管理评审，最高管理者：总经理：刘玉主持，评审输入内容■完整、充分 □不完全：3、管理评审报告对・QMS■ EMS■ OHSMS□ HACCP (FSMS) □ MDQMS的适宜性、充分性和 有效性的结论：公司质量/环境/职业健康安全体系运行较正常，基本具备适宜 性、充分性和有效性。

环境绩效较明显体系薄弱方而： 对质量/环境/职业健康安全管理体系的自我约束、自我完善和持 续改进方面，尚有改进空间改进要求： 对员工进一步加强质量/环保/职业健康安全意识和环保知识方面的培训教育通过以上审核，对受审核方的管理体系：□能充分了解 □不能充分了解，建议实施现场一阶段审核审核组长/日期： 运营部/日期：栏内容 适用于 非现场 一阶段序号审核清单审 核 记 录备注现场观察（主要从工 作环境、设 备的适宜 性、人员操 作的熟练程 度、产品的 实物质量、 重大环境因 素和重大危 险源的控制 情况等方面 进行观察）注：本*二内 容适用于一 阶段现场审 核公司主要监视测量设备：验电器（6个）、令壳棒（4只）、相序表、电 桥、万用表、兆欧表、接地表公司提供验电器（6个）、令壳棒（4只）安全用具试验报告，基本符合要求公司不能提供相序表、电桥、万用表、兆欧表、接地表已检定/校准的客观证据公司有特种设备：WDLS-29 QY8B吊车（8T） 一台，但没有提供其设备检定合 格证明抽查：健康检查表电工刘、辛稳电焊工：胡伟、程洲（见后附件）问题点1问题点2序号审核清单审 核 记 录备 注组织的前提方案（PRPs）与组织业务活 动是否相适宜（例如： 法律和法规要求）前提方案/操作性前提方案依据文件：注••食品安全管理体系认证(F/H)一阶段审核还需完成本表内容各项控制内容包括：□所控制危害□职责权限□控制/监控 措施 □监控失控时，所采取的纠正/纠正措施 □监控记录是否有相应的程序和方 法以识别和评估组织的 食品安全危害，以及后 续对控制措施（组合） 的选择和分类危害分析工作单涉及产品：危害分析工作表格内容：危害识别依据：□预备信息和数据□经验□外部信息□相关 食品安全信息□其他：关键控制点主要有：关键限值选定理由和依据：监视程序包括：□监视内容□方法□人员□频率是否识别组织的相关活 动所涉及的食晶安全法 规，有哪些主要食品安 全法规需要遵守可接受水平确定时，考虑：□法律法规耍求□顾客要求□经验 □其他：所遵守的法律法规主要有：主要产品标准有：食品安全管理体系的设 计能否实现组织的食品 安全方针，原料、辅料打产品接触材料描述所涉及产品：终产品特性描述产品：流程图内容及验证：其他基础信息图：□厂区平而图□车间平而图□人流物流图 □供水网络图□虫鼠害防治图确认、验证和改进的过 程是否符合食品安全管 理体系标准的要求确认/验证策划内容是否包括： □目的□职责□方法□频次 相应记录表格：食品安全管理体系的文 件和安排，对于内部沟 通，与相关供应商、顾 客、相关方的沟通是否 适当食品安全管理体系文件主要分类及内容：内部沟通文件及要求：外部沟通渠道及内容：产品可追溯系统文件及要求：。