2019年制造企业在线巡检管理控制程序.docx

名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版第1页共6页为确保制程条件及品质之稳定性，以防止作业疏失并实时采取有效之矫正措施、目的本公司染纱、脱水、烘纱、解纱、宝塔及包装等各制作阶段之巡回检验范围1.重大异常：染色不均匀定义2.巡回检验：制程中由品管员稽核制程条件与产品品质，以确保制程稳定名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版页次第2页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容WhoWhenWhere,Howtodo,What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部1制程检验时机6.1. 制程检验时机6.1.1. 原物料投入生产之各阶段制程时制造组2领料6.2领料6.2.1 染纱员以''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1于原物料仓库向制品组主管领料后，由制品组主管确认其领料后，于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，染色制程之最后一项物料之投产日字段内，签名并标注日期后，由制品组主管暂时集中保管''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1。

6.2.2 如因紧急生产原因，需紧急进料但来不及检验的情况下，打样员向厂务部主管报备核准后，于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1上，注明'未检验’或'紧急生产’字样或丁卜TW程中加以检验，记录于''制程检测记录表〃(MS-P4-1002)如附件4中，以兹追溯查询生产指令(MS-P4-0902)制程检测记录表(MS-P4-1002)制造组制品组3生1制近6.3生产制造6.3.1 染纱员及【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，前往制品组主管处，于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，烘干制程之投产日字段内，签名并标注日期6.3.2 烘纱员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，前往制品组主管处，于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，解纱制程之投产日字段内，签名并标注日期6.3.3 制造组主管于每天下午四点以前，将当天完成染纱与烘纱制程之所有在制品，填入''生产指令浏唬〃(MS-P4-1004)如附件2中，以力制程管制程序书(MS-P2-0902)生产指令(MS-P4-0902)生产指令浏览(MS-P4-1004)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版页次第3页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容WhoWhenWhere,Howtodo,What七、参考文件八、应用窗体No流程式通知营业部助理后，交给制品组主管进行工作指派。

6.3.4 制品组主管于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，解纱制程与宝塔制程之制程名称字段内空白处，分别填入解纱员与宝塔员姓名，口头告知解纱员与宝塔员6.3.5 解纱员与宝塔员分别依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成个别所负责之制程后，分别前往制品组主管处，于''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，宝塔制程之投产日字段内与下一栏，签名并标注日期，宝塔员并开立入库用之''成品日报表〃(MS-P4-1005)如附件36.3.6 包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，于入库用之''成品日报表〃(MS-P4-1005)如附件3之审查栏内签名并标注日期成品日报表(MS-P4-1005)厂务部4首件自主检验6.4首件自主检验6.4.1 各制程之现场人员在生产制造时，分别依「制程检测标准」(MS-P3-1002)、「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)与'、QC工程表〃(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行首件自主检查后，将检查结果分别记录在''制程检测记录表〃(MS-P4-1002)如附件4与'、成品刎装检测记录表〃(MS-P4-1003)如附件5中。

制程检测标准(MS-P3-1002)成品幽装检测标准(MS-P3-1003)QCOfeg(MS-G4-0204)制程检测记录表(MS-P4-1002)成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)厂务部5巡回检验6.5巡回检验6.5.1 品管员依「制程检测标准」(MS-P3-1002)、「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)与'、QCL程表'(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，进行抽制程检测标准(MS-P3-1002)QCOfeg(MS-G4-0204)制程检测记录表名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版页次第4页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容WhoWhenWhere,Howtodo,What七、参考文件八、应用窗体No流程检后，将检查结果分别记录在''制程检测记录表〃(MS-P4-1002)如附件4与''成品&包装检测记录表〃(MS-P4-1003)如附件5中成品&fe装检测标准(MS-P3-1003)(MS-P4-1002)成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)厂务部6异常6.6异常6.6.1 品管员执行巡回检查时，依「制程检测标准」(MS-P3-1002)、「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)与"QCL程表"(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，判定是否异常，如有异常时，应会同该单位主管与现场人员，进入流程7],进行处理，如无异常，进入流程忖，继续检验。

制程检测标准(MS-P3-1002)成品&fe装检测标准(MS-P3-1003)QCOfeg(MS-G4-0204)厂务部7处理6.7处理6.7.1 经相关单位会审，若属轻微异常时，以不影响产品品质功能为原则，则由相关单位主管依【特米处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定，将该制造批号之所有产品，办理特米6.7.2 经相关单位会审，若有重大异常，由经厂务部主管判定后，相关单位主管依【重工处理程序书】(MS-P2-1302)、【报废处理程序书】(MS-P2-1303)与【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定进行处理6.7.3 制造组主管将染色制程中调整轻微差异之过程，登录于''修色记录麦〃(MS-P4-1006)如附件6中，以利于日后进行统计分析特采处理程序书(MS-P2-1304)重工处理程序书(MS-P2-1302)报废处理程序书(MS-P2-1303)矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1401)修色记录表(MS-P4-1006)技术组8检测6.8检测6.8.1 打样员依「制程检测标准」(MS-P3-1002)、「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)「物性检测作业标准书」(MS-P3-1102)与"QCL程表〃(MS-制程检测标准(MS-P3-1002)QCOfeg(MS-G4-0204)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版页次第5页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容WhoWhenWhere,Howtodo,What七、参考文件八、应用窗体No流程G4-0204)如附表1之相关规定，进行抽检后，将检查结果分别记录在''物性检测记录表〃(MS-P4-1102)如附件7与''测色时间表〃(MS-P4-1103)如附件8中。

6.8.2如经过重工，需由打样员重新依本作业内容6.8.1之相关规定，检测合格后方能允收成品&&装检测标准(MS-P3-1003)物性检测作业标准书(MS-P3-1102)物性检测记录表(MS-P4-1102)测色时间表(MS-P4-1103)技术组9标/」、6.9林/」、6.9.1 检验后不合格之在制品或成品，经相关单位会审后，决议依特采或重工或报废方式处理，打样员分别以'特采’卷标或'重工’卷标或'报废’卷标，进行标示，式样详见''标示卷心览表〃(MS-P4-1104)如附表2机小卷标见表(MS-P4-1104)制品组营业部10入库/移转6.10入库/移转6.10.1 制品组主管审核入库用之''成品日报表〃(MS-P4-1005)如附件3,若品项数量无误，于核准栏签名并标注日期后，交由文书助理输入电脑进销存系统后，打印、、一般浏览表〃(MS-P4-1502)如附件9,由制品组主管核对入库用''成品日报表〃(MS-P4-1005)如附件3与''一M浏览表〃(MS-P4-1502)如附件9无误后，分别由制品组主管与文书助理留存备查；文书助理于每天中午以前将前f计算机进销存系统之库存资料，以电子邮件方式交给营业部助理。

6.10.2 制品组主管若查核、'一#浏唬表〃(MS-P4-1502)如附件9有误，应即要求文书助理修正计算机进销存系统之库存资料，并于、'一＞浏第表〃(MS-P4-1502)如附件9中之修正部分，签名并标注日期成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-S2-1502)成品日报表(MS-P4-1005)一般浏览表(MS-P4-1502)生产指令(MS-P4-0902)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：2018年11月1日修订日期：2018年12月1日版次：A.1版页次第6页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容WhoWhenWhere,Howtodo,What七、参考文件八、应用窗体No流程6.10.3 入库用之''成品日报表〃(MS-P4-1005)如附件3中，若某物品编号之备注栏内标注'完’者，代表该批次已全部制作完毕，制品组主管于该批次之''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1中，签注'结案’并标注结案日期后，将''生产指令〃(MS-P4-0902)如附件1交给文书助理留存备查6.10.4 制品组主管与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定，进行入库或移转。

厂务部11记录存查6.11记录存查6.11.1文书助理、制品组及制造组主管依【品质记录管制程序书】(MS-M2.1601)之相关规定，汇集所倡相关之窗体记录并妥善保存品质记录管制程・序书(MS-M2-1601)。