酱油质量管理体系文件.docx

封面颁发令 1企业概况 2目录 3修订页 41、 质量方针与目标 52、 组织机构与质量管理职责 63、 文件和资料控制程序 104、 采购质量控制程序 135、 生产过程质量控制程序 156、 产品质量检验程序 187、 生产设备管理程序 218、 检验设备管理程序 239、 不合格品控制程序 2410、 质量记录控制程序 2711、 人员安排和培训管理程序 3012、 生产工艺操作指导书 3213、 制曲控制点作业指导书 3514、 灭菌控制点作业指导书 3615、 定量灌装工序作业指导书 3716、 卫生管理制度 3917、 质量考核奖罚制度 40质量管理体系文件文件编号：ZT 0. 4-2004受控状态：第1版第0次修订修订页共页第1页修订表序号对应的章、节、号修订内容批准人批准日期受控《质量管理体系文件》的持有者，应负责收到修订页次后立 即将旧页次换下质量管理体系文件文件编号：ZT 01-2004受控状态：第1版 第0次修订质量方针与目标共1页 第1页1、质量方针1、1本厂的质量方针是：创一流产品、让顾客满意、使社会放 心1、2质量方针的含义1、2、1创一流产品严格按国家标准和其它相关产品标准要求组织进行生产，以确保 产品质量。

1、2、2让顾客满意坚持“以顾客为中心” “用户至上”的经营理念，向顾客提供优 质的产品和真诚的售后服务，使顾客用得满意1、 2、3使社会放心保证产品质量安全，在社会上赢得广泛的赞誉让群众吃得放心2、 质量目标本厂的目标是：A） 出厂产品检验一次合格率在98%以上；B） 外部检测机构抽检合格率达100%；质量管理体系文件文件编号：ZT 02-2004受控状态：第1版 第0次修订组织机构与质量管理职责共4页 第1页1、 组织架构（见图1）2、 质量组织领导职责和权限2. 1厂长A） 全面负责和主持本厂的生产经营管理工作，对本厂生产经营 活动负全面责任B） 负责组织以下活动来实现建立、实施和改进管理体系的承诺, 并对产品质量和安全生产负全面责任——全面负责和主持本厂的生产经营管理工作，对本厂生产经营 活动负全面责任——组织有关人员制定质量方针和各部门的岗位责任制，确保质 量目标的制定——负责对各部门的监督C） 决定厂的组织架构，决定厂的管理和生产技术人员的聘用与 辞退，负责规定各职能部门和管理人员职责、权限及其相关责任D） 建立和批准厂的重大规章制度和生产技术改造E） 负责直接领导各部的主管部门工作以及重大的财务决策工作。

2.2生产副厂长A） 在厂长领导下，全面负责生产技术、产品质量工作，主持厂 部日常事务，协调各部门运作；B） 负责议制厂生产计划，下达生产指令、并督促各职能部门实 施；C） 负责组织编写、审查企业有关技术标准和工艺技术标准；组织机构与质量管理职责文件编号：ZT 02-2004共4页 第2页D）负责开展全厂的产品质量管理及质量保证工作;E）负责开展本厂的安全生产工作2.3营销副厂长A）在厂长的领导下，主管本厂的物资的采购供应工作，确保正常生产B） 负责领导购销，市场开拓，仓库保管以及采购计划的议定工 作C） 负责产品销售的售后服务管理工作D） 负责本厂人事以及财务监督工作2.4质管部A） 独立行使质量检验的职权，严格执行质量管理制度，秉公执 法，对质量管理体系的建立运行及产品质量检验负全责B） 负责原材料选购质量的验证及产品出厂的质量检验工作C） 负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进D） 负责质量及产品质量文件的管理，包括组织编制、发放、更 改、保管工作E） 负责检验设备的管理，包括计量器具的检定、校准、标识、 维护等F） 负责协助政府质检部门监督抽检及本厂产品送检工作G） 协助本厂处理好产品质量投诉事件。

2.5生产技术部A）全面负责本厂技术和生产工作组织机构与质量管理职责文件编号：ZT 02-2004共4页 第3页B） 组织好文明、高效、卫生、安全生产，做到人、机、物合理 定位，物品有序流动C） 负责新产品的开发工作，积极采用新技术、新工艺、新材料, 不断提高产品质量水平，推动技术进步D） 协调和指挥生产班组正常运作，及时处理生产中的工艺技术 问题E） 负责厂生产设备的管理工作2.6购销部A） 负责购销合同的议定及跟踪检查合同的完成情况B） 组织好原料、包装物的采购及产品销售和售后服务工作C） 负责客户质量投诉的处理工作，并针对客户意见提供有效改 进方案和措施D） 负责对检验不合格原料进行退换2.7厂办公室A） 负责员工的聘用、辞退、岗前培训和相关的知识教育B） 负责员工的档案管理、考核和有关资格证书的申请、报送、 年审等工作C） 负责本厂的考勤管理工作D） 负责行政文书的管理2.8财务部A） 全面负责企业的财务管理工作B） 负责出纳，会计管理工作，按时完成财务统计报表组织机构与质量管理职责文件编号：ZT 02-2004共4页 第4页C） 严格执行财经纪律，正确安排各项费用和管理D） 负责企业的资产核算和费用评估。

E） 配合和部门做好质量考核奖惩工作F） 对企业的经营管理提出合理的建议组织架构框图（图1）质量管理体系文件文件编号：ZT 03-2004受控状态：第1版第0次修订文件和资料控制程序共3页第1页1、 目的对与质量体系有关的文件及资料进行控制，确保各有关场所使用 的文件和资料现行有效2、 适用范围适用于质量体系有关的文件和资料的控制3、 职责3、1质管部负责质量手册及程序文件的发放、更改控制和管理, 技术文件和资料的编制、发放、更改控制和管理3、2厂办公室负责其他管理文件的发放和管理3、 3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的管理4、 文件和资料的管理4、1文件和资料的分类及编号4、1、1文件和资料的分类a、 质量体系文件；b、 资料（包括技术资料和标准）；c、 其他管理文件4、1、2文件及资料编号a、 质量体系文件按质量文件的分类、编号执行；b、 其他管理文件按有关行文标准执行文件和资料控制程序文件编号：ZT 03-2004共3页 第2页4、1、3文件和资料分受控文件和非受控文件受控文件的目录 由各类文件管理部门提出，由质量负责人批准受控文件加盖“受控 文件”印章，非受控文件只进行编号。

4、2文件的编制4、2、1质量手册和程序文件由质量负责人组织编写4、2、2质管部负责组织相关部门编写作业指导书4、2、3其他各类文件由厂办公室负责组织编写经相关部门负 责人评审后，由生产技术部、副厂长审核后，报厂长批准，发布实施4、3文件的审批4、3、1质量手册由质量负责人审核，厂长批准程序文件由各 职能部门负责人会审，质量负责人批准4、3、2作业指导书由各职能部门负责人审核，厂长批准4、3、3其他管理文件由厂办公室负责人审核4、4文件的发放4、4、1受控文件的发放由文件管理员，按发放范围发放文件4、4、2文件领用人在“文件领用登记表”上签名领取文件4、5文件的更改4、5、1文件更改的审批、批准应由原审批人进行，当原审批人 不在职时由接替其岗位的人审批4、5、2文件更改批准后，由文件管理员实施更改4、6文件的管理4、6、1文件经拟制审核批准后，原版文件交由文件管理员归档文件和资料控制程序文件编号：ZT 03-2004共3页 第3页保存4、6、2所有文件不得私自外借，不得自行复制4、6、3失效和作废文件，由文件管理员按“文件领用登记表” 收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写“文件销 毁单”，文件管理部门负责人批准后统一销毁。

4、7外来文件的控制有关外来文件由厂办公室负责接收并登记，然后转送领导和部门 处理执行质量管理体系文件文件编号：ZT 04-2004受控状态：第1版第0次修订采购质量控制程序共2页第1页1、目的通过对采购进行控制和管理，确保所采购的物资符合规定的要 求2、 适用范围适用于本单位所用物资采购的质量控制和管理3、 职责3、1生产技术部负责制订采购原材料的技术要求3、2购销部负责原材料采购的采购计划与实施3、3质管部负责制定原材料的验收规定，并实施验收检验3、 4厂长或其授权之人员负责有关采购合同的签订4、 采购工作程序4、1采购的申请采购部根据本厂生产计划及仓库物资库存情况，提出采购计划， 采购计划应包括：原材料名称、品种规格、数量、技术要求、产地、 交付方式、包装要求等4、2采购的实施采购计划报厂长审批后，由采购部组织采购4、3采购的验证4、3、1质管部检验员应根据采购原料的技术要求对购进的原料 进行抽样检验采购质量控制程序文件编号：ZT 04-2004共2页 第2页4、3、2检验员做好验证记录，填写检验和验收报告经检验合 格的原材料，质检员签署接收处理意见若检验不合格，可重新进行 抽样检验，复检合格，按合格品处理；复检不合格，签署拒收意见。

4、4采购的审批验收报告经厂长审核批准后，合格品由仓库保管员实施入库不 合格品由采购部作退货处理质量管理体系文件文件编号：ZT 05-2004受控状态：第1版第0次修订生产过程质量控制程序共3页第1页1、 目的确保产品生产过程在受控状态下进行，使产品满足规定的要求2、 适用范围适用于本企业酱油生产各过程的控制3、 职责3、1由生产技术部负责编制生产工艺流程图，生产工艺操作规 程（包括关键工序的作业指导），对酱油的质量要求作出规定，以及 对工具的使用进行控制3、2生产技术部负责编制生产计划，组织协调产品生产作业， 控制生产现场的作业秩序（产品转运及放置，安全管理，生产设施卫 生）3、3生产技术部负责对生产设备进行控制，维修和保养，并定 期检查，以保证设备的机械效能3、 4质管部负责原材料的验证，成品的检验，使其符合规定要 求，并对检验设备进行控制，定期验证，以保证验证设备的适用性， 可靠性和准确性4、 工作程序4、1产品生产过程的策划4、1、1生产技术部应根据原料的加工特性和产品的加工过程进 行选择4、1、2生产技术部负责编制包括生产工艺流程图在内的《生产工艺操作指导书》等技术文件，技术文件的内容应包括:生产过程质量控制程序文件编号：ZT 05-2004共3页 第2页A） 工艺方法、质量要求和工艺技术参数。

B） 产品生产加工操作要求，质量控制及注意事项C） 关键工序作业指导D） 成品包装的技术要求4、1、3生产技术部。