报告三级审核制度.docx

报告三级审核制度报告三级审核制度篇一：房地产评估质量审核制度湖南天信房地产评估有限公司 评估报告质量审核制度 一、 评估报告的形成实行三级审核制度 估价技术人员必须做到： （1）了解评估对象情况（土地使用权属、房屋产权、结构、使用情况等） ；（2）收集市场资料（调查级差、规划条件、估价实例、成交案例、客观租金收入、客观出租成本费用等） ；（3）收集文件（有关法规、有关条例、文件规定） ；（4）现场查勘，对重大项目必须由两名以上现场查勘估价人员完成；现场查勘时，应做好观察笔录、拍照或摄像、核实结构、了解内外装修情况、鉴别成新折旧、当前使用和保养状况、观察四周环境、配套设施、笔录会签；（5）选择估价方法、评估技术思路，初步计算估价结果并形成评估咨询工作底稿 审核评估咨询工作底稿是进行质量控制的必不可少的重要环节，本所对评估咨询工作底稿实行三级复核制度 二、 执业估价师的复核执业估价师应对估价人员形成的工作底稿进行分析复核，以确定工作底稿是否符合“独立、客观、公正、公平”原则，是否符合业务操作程序和质量标准，对项目的文字描述是否清楚、流畅、恰当，对重大问题、重要事项说明所使用的证据是否充分、适当、有力，专业判断是否准确、中肯。

三、 项目负责人的复核部门经理应对执业估价师提交的工作底稿进行重新复核，以确定业务操作程序是否符合操作规范，工作底稿是否符合质量标准，采集证据是否充分适当，专业判断是否准确、中肯 四、 主管技术领导的复核主管技术领导或技术负责人对工作底稿涉及的重大问题、重要事项和工作底稿的编制、评价意见等内容进行最后复核，把关 工作底稿经过三级复核正式定稿后，本所应当在正式的评估咨询报告上注明资质证书的等级和编号，按规定加盖单位公章、注册房地产（土地）估价师执业专用章；并由执业估价师签字 为更好地防范和控制风险，确保评估报告质量，三级审核过程中必须由两名具有房地产（或土地）估价师执业资格的合伙人在工作底稿上签字；对外的正式评估报告必须至少有一名具有房地产（或土地）估价师执业资格的合伙人签字 篇二：工程造价公司三级复核制度工程造价咨询报告三级复核制度 第一条 为了保证和提高执业质量,防范和降低执业风险,规范执业行为,根据相关专业标准和规范制定本规定第二条 项目质量控制是全面质量控制的重要组成部分，是对业务承接阶段、计划阶段、实施阶段和报告阶段质量进行控制 第三条 项目质量三级复核的具体程序及要求： 一级复核：项目负责人复核 二级复核：部门经理或项目经理复核 三级复核：总经理或授权的副总经理（技术负责人）复核 具体要求是： 一级复核 1、是否己对客户基本情况及审核项目进行了解并形成相应工作底稿； 2、是否已根据业务约定书编制审核计划并核准实施；3、整个审核工作是否受到严重条件限制； 4、是否已获得了充分适当的审核相关文件： ⑴、有关施工合同、补充协议； ⑵、工程施工过程中发生的设计变更和现场签证； ⑶、工程材料和设备价格的计取情况； ⑷、工程实施过程中的经济政策变化情况； ⑸、工程质量情况、交付使用资产情况； ⑹、基本建设工程（预）结算业务约定书； ⑺、施工图的备齐程度；⑻、基本建设工程（预）结算书； ⑼、其他相关文件。

5、是否已实施了必要的现场查勘并形成相应的记录；6、工程量计算是否符合计算规则并准确； 7、定额子目套用是否恰当； 8、工程取费是否按相应的基数及费率执行； 9、材料、设备用量是否已定价或市场计价； 10、是否对助理人员及时进行督导并确信其工作； 11、是否采信专家的工作； 12、是否已对审核工作进行总结或小结； 13、是否己对工作底稿进行详细检查和复核并足以支持所形成的审核结论； 14、草拟的审核报告是否符合执业规范，披露是否恰当 二级复核 1、是否已与客户签订业务约定书； 2、实施的审核程序是否达到审核目的； 3、对（预）结算书的勾稽关系是否已进行了复核； 4、是否对审核报告所列各项数据进行了检查核对； 5、审核报告是否符合执业规范，报告附件是否完整；6、是否已对项目经理复核内容再次进行复核 三级复核 1、实施审核前是否己对审核计划进行核准；2、审核目的是否已按计划实现； 3、重要审核程序是否已完成； 4、相关备查文件是否充分适当； 5、工作底稿的编制是否清晰、完备、简明并且能阐释审核结论； 6、是否可以出具审核报告 第四条 项目质量控制三级复核制度具体内容体现在不同性质业务的不同项目中。

其他性质的项目质量控制三级复核参照本制度执行 第五条 项目质量控制三级复核制度应与执业人员签字制度、质量考评与奖惩制度、风险责任追究制度等结合实施 第六条 执业人员应当具有应有的专业胜任能力，应当遵守职业道德规范，应当恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，并在执业中保持应有的职业谨慎 第七条 本制度复核内容体现在工作底稿复核记录中第八条 本制度自二〇一三年一月一日起试行 篇三：三级检检管理制度凯德售后三级检验质量管理制度 按上海通用和维修行业主管部门的有关规定，本公司实行三级检验制度在维修过程中维修技工应严格遵循质量管理的原则维修技工应重视修理的质量，必须采用上下道工序互检的方式，树立质量第一的思想，争取在第一时间内将客户的车修好 （一） 、一级检验 维修技工的自检维修技工在完成修理后及后续整理工作后进行自检的主内容包括： 1、根据修理的作业内容作各方面的检查；检查客户要求，服务内容是否完成，尤其应细致检查核实技术方面是否存在问题；发现问题及时报告和纠正 2、检查车辆是否有错装漏装配件，安全部件按标准扭力紧固，做好表示（黄色油漆） 3、按要求处理旧件，认真填写工单 4、注意交车时间，自检时间控制在 5 分钟内完成。

5、一级检验主修人员可以参加 （二） 、二级检验 维修班组长的检验维修班组长对本班组的维修质量负责 1、在其本班组成自检完成后，班组长应按规定对所完成的维修项目进行质检，并核对是否所维修项目和操作内容均已完成 2、当发现问题时，必须采取相应措施进 行纠正；检验的结果应反馈给维修技工，以提高维修技工的技术水平，避免同一问题的重复发生3、完成质检后，班组长应当在维修工单上签字、更换的配件、钥匙交给质检人员互检时间控制在 5 分钟内完成 4、二级检验只有正，副班组长可以参加 （三） 、三级检验 总检人员的终检由取得“汽车维修人员证书”质检人员进行最终检验 1、质检人员在二经检验合格后，再对车辆维修质量进行终检，同时对完工车辆的清洁状况进行检查；做好最终检验记录，并签字 2、对二级维护、总成大修和整车修理的，应按机动车维修管理制度规定，维修检验不合格的处理 3、对于一、二级检查发生的不合格由各组长负责自行采取相应的纠正措施但对于由于技术水平、配件、维修检测设备原因，班组长不能解决的，应当及时报告车间主任 4、三级检验（最终检验）中发现的不合格，质检人员应当做好记录，并把不合格车辆返回原承修组重新维修，告知检验发现问题和做好“检验不合格的标识” 。

对于终检的不合格车辆，经维修后应当重新检验外返车辆的处理，外返车辆是指经最终检验合格，已交付顾客使用，但在质保期内，故障重新出现 5、并经分析判断确为维修质量问题的车辆外返车辆的确由质检人员和客户经理共同进行，开外返维修任务单,由质检人员安排原承修组返修，但 由于技术原因的，应当安排给技术水平更高的小组外返车辆必须优先安排维修，维修完工后，再次检验，合格后，才能交付质检人员应当祥细记录每一台外返车辆，分析不合格原因报告并采取相应的纠正或预防措施。