产线现场稽核改善报告(样本).xlsx

2015/1/2 组装4线生产LM-12DS00314 功能测试灯不亮未给QC确认，直接送维修此产品灯不亮为LED破损所致；并未送维修，组长当时没发现QC在场就拿到装壳线给作业员看，向他们宣导此不良的产生及如何避免此不良再次生产，以保证产品品质保证，不良品现已给工程分析加强培训作业员作业手法，以加调品质要求，注意事项，定期给作业员进行培训考核□首次出現组装4 生产/肖招 香 2015/1/2 2015/1/22015/1/2组装6线焊LM-12DS00314工序1至7；WI图片要求单个产品下线，实际一次性连板焊接数量4-6条下线，未按要求作业WI及其它文件没有明确要求限制下线数量，作业员因为了提升效率，在产品摆放整齐，没有堆叠的情况下一次性焊4-6PCS,（整条314线中有7名是新手无法做到产量，故选择用此方法保证每天效率及品质，以完成定单出货需求）向上级反映类似情况，并请相关单位协助评估后续下线数量及文件规定，产线定会按作业规范作业□首次出現组装6 生产/肖招 香 2015/1/2 2015/1/22015/1/2生产LM-12DS02916因调机故障导致端子浮高，贴歪作业员手动扶正320PCS ，分板时和其他正常板混乱SMT贴装精度有待提高提高贴装精度减少各方面贴装误差。

此批可不用区分，可用于出货□首次出現SMT1 RD/李义兵 2015/1/2 2015/1/22015/1/3生产LM-12DS00319产品，气动贴合FPCB板工位，产线人员提前撕工离形纸，WI要求装入冶具后再撕离形纸，未按要求作业为了保证产品效率，增加的辅助工位，但不影响产品品质□首次出現组装 生产/肖招 香 2014/1/4 2014/1/42015/1/5组装老化LM-12DS00314产品时，老化架未摆在老化区域内进行产品老化，超出斑马线因此辆常温老化架温控器坏，维修过后放在一旁试用，验证它是否正常，故没有放到正常老化区域后续类似情况做临时标示，并定期对产品老化冶工具做点检□首次出現组装 生产/肖招 香 2014/1/5 2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00316产品，CCD检查产品端子外观WI未授控，且WI要求冶具为CCD仪器，而实际使用放大镜非标准作业制程，未接到任何通知此作业为长期对策若为临时对策，不是授控文件□首次出現包装 工程/王钰 2014/1/5 2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00317/318产品，包装工序4WI上吸塑盒放时盘对盘的方向水平180度旋转后放置，而实际是同向放置以WI为准 产线以WI为准□重複出現包装 工程/王钰 2014/1/5 2014/1/52015/1/5包装生产LM-12DS00317/318产品，包装工序3：贴标签位置不明确，而图片的位置与实际不同以WI为准 产线以WI为准□重複出現包装 工程/王钰 2014/1/5 2014/1/52015/1/6包装生产LM-12DS02912时，包装工序的WI描述吸塑盒盘使用ESD胶纸“工”字形固定，实际与产品格书的吸塑使用ESD胶纸“艹”字包装不一致未及时更改 修改WI，发DCC授控□首次出現包装 工程/张强 2015/1/6 2015/1/152015/1/6LM-12DS00317/318WI 包装工序要求装入内箱顶部加一层纸板，实际没有纸板。

与WI不符未及时更改 待更改后发行授控□首次出現包装 工程/王钰 2015/1/6 2015/1/102015/1/7组装6线生产LM-1D2S00315产品，装壳工位，当日新加入2名新员工，故造成WI不够用，但4M变更看板并无文字说明未及时更新，WI份数太少，向上级反映后续看板及时更新□首次出現组装 生产/肖招 香 2015/1/7 2015/1/72015/1/7 LM-12DS00314产品老化工位，作业员未戴静电环 作业员忘记戴 对该员工当天绩效扣除3 分，并进行宣导监督□首次出現组装 生产/肖招 香 2015/1/7 2015/1/72015/1/8 包装生产LM-12DS00330/331产吕时，包装工序4,装入吸塑盘无WI 因试产WI在制作中□首次出現包装 生产/肖小 艳 2015/1/8 2015/1/82015/1/8 SMT2线在生 CHB041首件过程中，有5样元件作手动贴料 客供散料□首次出現SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8 2015/1/82015/1/8SMT2线在核对CHB041物料时发现GCM31CRT1C106K A64L实际与BOM:GCM31CRT1C106K A64_不符106K A64L没问题106K A64_没指定请相关人员对物料的认识加强□首次出現SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8 2015/1/82015/1/8SMT2线在核对CHB041样品时物料名称S1JHE3-A/H,与BOM表S1JHE3-A/I名称不符，A/H与A/I只是包装数量不同而已□首次出現SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8 2015/1/82015/1/8SMT2线在核对CHB041样品物料是发现规格名称MMZ2012Y202B，BOM表为MMZ2012BT_不符。

功能样品可接受的差异常规格OK即可 C样不会出现此情况□首次出現SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8 2015/1/82015/1/8 SMT2线生产CHB041首件确认无WI□首次出現SM22015/1/8 SMT2线在生产CHB041首件过程中，无标准样品进行核对物料□首次出現SMT22015/1/8 SMT2线在生产CHB041首件样品时，未对首件板进行点亮测试□首次出現SMT22015/1/8SMT2线在生产CHB041首件样品时，回流焊后出现排插不上锡现象；1PCIC假焊现象□首次出現SMT22015/1/9 在过静电门时SMT两位作业员违规过 静电门经调查作业员静电鞋过不了静电门，已过上班时间5分钟更换新静电鞋□首次出現SMT 生产/唐笑 寒 2015/1/9 2015/1/92015/1/9组装6线生产AB03产品时，驱动板焊4PIN端子线工位，作业员用锡渣盒垫着产品进行作业，与WI作业手法不符AB03线束，WI本要求用冶具焊接，但冶具无法正常使用，焊接后容易浮高，作业员用东西垫高后再焊接跟进工程尽快提供可行冶具□首次出現组装 生产/肖招 香 2015/1/10 2015/1/102015/1/9 OM车间锣板机冶具未放到指定区域 工程调试机台未及时收回 已收走□首次出現SMT 生产/王佳 2015/1/9 2015/1/92015/1/9SMT2线在核对CHB041产品物料时，220UF电容无规格，料号、供应商等相关信息功能样板，使用替代物料 C样不会出现此情况□首次出現SMT2 RD/周湘诚 2015/1/9 2015/1/92015/1/9 SMT6线生产LM-12DH03602炉后AOI检点记录表未及签名确认 因频繁转线还未来的及点 检 现已点检□首次出現SMT6 生产/唐笑 寒 2015/1/9 2015/1/92015/1/10SMT4线生产LM-12DS00320产品时，流程单上电压、电流填写错错，实际因是13.5V,电流规格为752-878mA错写成9V 200mA作业员填写的LM-12DS00320机种打板单点亮电流现已填写正确电流、电压□首次出現SMT4 生产/唐笑 寒 2015/1/10 2015/1/102015/1/10 组装1名作业员在过静电门时违规过静 电门静电门上反映慢，经常误报，员工多次测试无法通过反馈给上级领导，向厂商咨询相关ESD门禁知识□首次出現组装 生产/肖招 香 2015/1/10 2015/1/102015/1/10 包装作业员在过静电门有2名作为员违 规过静电门 因新进人员 加强培训□重複出現包装 生产/肖小 艳 2015/1/10 2015/1/102015/1/10 SMT5线生产LM-12DH03602时未挂WI因工程只有提供一份，然后生产同时两条线生产所以只能挂一条线的WI已通知工程多提供一份□首次出現SMT5 生产/王佳 2015/1/10 2015/2/12015/1/9SMT1线在生产LM-12DS00310-02号板产品时，印刷锡膏处挂WI为半自动WI，与实际操作不符此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI□首次出現SMT1 生产/王佳 2015/1/10 下批生产 完成2015/1/9SMT2线在生产LM-12DS00310/311-04号板产品时，印刷处挂的WI为半自动印刷，与实际不符此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI□首次出現SMT1 生产/王佳 2015/1/10 下批生产 完成2015/1/9SMT1线生产LM-12DS00310/311-02号板时上板，SPI/炉后AOI,自动收板机处未挂 WI此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI□首次出現SMT1 生产/王佳 2015/1/10 下批生产 完成2015/1/9SMT2线在生产LM-12DS00310-04号板产品时，回流焊、上板、SPI、自动收板机均未挂 WI此机种出货急，所以临时改为自动线生产，且工程没有提供自动线WI通知工程增加一份自动线的WI□首次出現SMT2 生产/王佳 2015/1/10 下批生产 完成2015/1/11 包装1线生产LM-12DH03601/3602产品时，两条线生产而WI只 有一份 因特急出货增加一条线生 产 已通知工程多提供一份□首次出現包装1 生产/肖小 艳 2015/1/11 下批生产 完成2015/1/11 组装老化房里3个老化箱均未保养 作业员温建发未及时保养 给该员工当天绩效扣除3 分，早晚会加强宣导□首次出現组装 生产/肖招 香 2015/1/11 2015/1/112015/1/8包装生产LM-12DH03601/3602产品，WI上并没有把驱动板/LED板连接端子线分开，而实际有此动作□重複出現2015/1/8包装生产LM-12DH03601/3602产品，驱动板装吸塑盒，WI没有说明盘与盘是同向放置还是反向放置，而实际作业员是反向放置□重複出現2015/1/8包装生 LM-12DH03601贴标签工位WI图片显示12-8008-ECP1.实际标签是12-8008ECP1IM□重複出現2015/1/9包装生 LM-12DH03603/3604产品，贴标签工序WI,标签位置无明确，且WI标签样品是LM-12DH03601/3602样品□重複出現2015/1/12 包装1名作业员在过静电阂时违规过静 电门□重複出現2015/1/14包装2线生 LM-12DS00315产品包装工序：成品包装WI上外标签版本“A”而实际标签版本为“C”未及时更新。

更改OK后授控发行□首次出現包装2 工程/王钰 2015/1/14 下批生产 完成2015/1/15OM 车间，SMT后段不良品放置区域放有冶具，并且流水线两侧静电皮上乱摆放文件□重複出現2015/1/15 SMT1线生产LM-12DS02903时，无控制计划，无WI□首次出現2015/1/15OM车间冰箱异常，出现温度超出管控范围情况，已不只一次二次请相关部门尽快解决冰箱温度正常是温控报警器误报 重新调式核对□首次出現SMT 工程/张健 2015/1/15 2015/1/152015/1/16包裝生產LM-12DS00314產品時，功級測試站，控制計劃要求有扭動作業，實際沒有此作業□首次出現包裝2015/1/16包裝生產LM-12DS00314產品時，控制計劃要求貼標籤及標記，而實際WI沒有標記作業實際取消作業標記動作 待修改CP發DCC授控□首次出現包裝 工程/王钰 2015/1/16 2015/1/262015/1/17 。