全员质量管理及考核制度.doc

全员质量管理及考核制度为提高全体员工的质量意识，加强质量管理，对实物质量、工作质量进行监督考核，并追溯各职能部门的管理工作是否运作良好以经济标杆实施质量考核，达到提高产品质量和工作质量之目的，进一步增强员工的质量意识，完善管理，提高大家的工作质量确保公司生产的产品在符合国家标准的前提下，不断提高产品外在质量和内在质量，从而把“奥凯”品牌打造成国内知名品牌，经公司研究决定，建立奥凯全员质检体系：一、全员质检体系顾名思义就是要求公司的全体员工 —— 上至总经理，下至普通员工都要参与到产品的质量检验当中去也就是从原材料采购到产品出厂的全过程中，每一位人员都可以以质检员的身份发现问题、报告问题，确保产品质量，并不断促使公司研究和改进产品质量企业的生存和发展离不开全体员工，而员工要通过企业才能实现自己的人生理想，二者相互依存，而企业要兴旺发达又要依靠质量的竞争因此，员工应充分发扬主人翁精神，主动投入到公司的全员质检活动中去公司则应对全体员工进行质量管理知识的教育培训，推动和引导全体员工参与全员质检，只有这样，我们的公司才能长久兴旺，我们的员工才能实现自己的理想经公司研究决定，今年的8月份作为产品质量月。

7月为宣导试行月份，8月份正式实行在质量月活动中，公司拟组织开展下列质量管理活动，以提升全体人员质量意识和推进产品质量提高：1.公司在7月份举办4次质量意识培训活动，培训内容涵盖质量控制体系、车间作业指导书、 产品工艺操作基本知识、生产与自检标准、安全作业规程等多项内容培训结束后，在8月初进行一次考核，对成绩优秀者（80分以上）按如下方案进行奖励： 一等奖：1名，奖励现金200元 二等奖：3名，奖励现金100元三等奖：5名，奖励现金50元2.公司在以后的每个月都进行质量管理培训活动，并定期进行考核，考核成绩计入个人公司档案，作为员工绩效考核指标之一，并作为提升和奖励的依据3.在质量月活动中，针对原材料验收、工序检验、最终产品检验、产品入库的环节，结合公司目前质量的状况，质量部特颁布下列检验规定与要求，公司各部门各岗位要遵照执行，执行效果按规定执行，具体内容如下：3.1 定义问题3.2对问题进行原因分析3.3 找出产生问题的所有条件    3.4 找出造成或影响条件的设备、材料和操作方法    3.5制定改进计划    3.6实施改进方案    3.7检查实施结果，对结果进行评估。

3.8改进现有工艺或制度3.9执行新的工艺或制度4.质量月活动结束后，公司评选出先进班组和先进个人，并进行奖励5.终检一次合格率提升程度，（比6月份提升10个百分点）若实现此目标后对相关部门、人员进行如下奖励：奖励生产部经理1000元，车间主任500元，班组长300元，员工200元，辅助人员100元；奖励采购部和质量部经理500元，主管300元，员工100元二、工序互检机制产品的生产过程、质量控制需要环环相扣、层层把关每一位员工都必须牢固树立“下一道工序就是客户”的观念，不接收上一道工序的不合格品（产品只有合格品和不合格品两类），本工序交给下一个工序的都是合格品因此，制定工序互检机制，确保工序互检工作“发现问题，解决问题，杜绝问题再出现”的质量持续改进要求1.对公司内各工序出现的批量性问题（超过订单量的10%），由发现人报告IPQC处理，由IPQC填制《制程异常反馈报告》；公司客户发现问题，销售部填制《品质异常报告》报质量部进行处理处理完毕后，质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对相关人员进行奖罚对发现人奖励20元/次，对责任人罚款10元/次2.工序互检奖惩办法2.1各工序在生产过程中，务必对在制品进行认真检查，及时发现并隔离不合格品，不让不合格品流入下道工序。

下道工序发现不合格品后，通知车间主任和IPQC对不合格品进行确认，确认后IPQC填制《制程异常反馈报告》，处理完毕后，质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对相关人员进行奖罚对发现人奖励20元/次，对直接责任人罚款10元/次2.2原材料控制(含外协件)奖惩规定 2.2.1采购标准及技术 (1)工作标准 a.材料采购标准/技术要求由研发部根据产品要求制订并发放到采购部 b.采购员须按照采购标准选择适宜的供应商采购原材料 c.质量部根据材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验 (2)处罚规定 a.需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确导致无法采购，每次处罚研发中心100元由采购部经理填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对研发中心进行处罚b.不按采购标准/技术要求、或向非合格供应商采购原材料者，每次处罚相应采购人员100元由质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对采购人员进行处罚2.2.2入库验收 (1)标准 a.原材料到厂后收料员检查送货单、验收单，与包装标识（标识至少应包含：材料名称、规格型号、数量、料号、Po号、来料日期)到货数量是否一致，确认无误后报检。

b.质检员对来料进行检验，填写《进料检验报告》，并在验收单做出品质判定，在实物上做好品质状态标识 c.仓管员根据《PO进料验收单》办理入库手续 d.不合格材料若需特采入库，须经相关单位评审签字确认后方可入库 (2)处罚规定 a.材料未经检验或不合格材料特采未经评审签字确认而办理入库，处罚仓管员每人50元，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情处罚100～200元由质量部填制《奖罚单》通知人事行政部，由人事行政部对仓管人员进行处罚b.对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应质检员按造成损失情况酌情处罚50～100元由生产部经理填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对质检员进行处罚2.2.3入库材料的保管 (1)标准 a.入库原材料须标识清晰、完整(标志至少应包含：材料名称、规格型号、数量、料号、Po号、来料日期) b.入库后的材料须定置摆放整齐，标识清晰、 完整，帐卡填写清晰完整且保持一致并执行先进先出 c.仓管员在办理入库手续前须检查材料标识是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求收料员予以现场整改；否则，仓管员可拒绝办理入库手续。

(2)处罚规定 a .对不按上述要求执行的仓管员，每次处罚50元人民币由生产总监填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对仓管人员进行处罚b. 对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、账卡记录不完整或不清晰，每次处罚仓管员50～200元由生产总监填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对仓管人员进行处罚2.2.4.来料检验/分析 (1)标准 质检员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行抽样检查，记录检验试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标示对检验不合格的材料填制《不合格报告》；需特采的材料须评审签字同意，并将特采意见附至检验报告 (2)处罚规定 对出具虚假检验报告者，每次处罚100元，同时处罚其直接领导200元由稽核小组填制《奖罚单》通知人事行政部，由人事行政部对质检员进行处罚2.2.5仓库发料 (1)标准 仓库发往车间的材料须标识清晰、包装完整 (2 )处罚规定 发至车间的材料无标识，每次处罚库管员30元，由于标识错误 ，导致生产误用造成质量损失的，经鉴定为仓库造成，由仓管员承担损失，处罚100元，处罚其直接领导200～500元。

2.3车间各生产工序奖惩规定2.3.1生产工序流转卡由生产部负责起草并发放至车间，操作者认真填写"工序流转卡"，应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次处罚20元人民币由质检员填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚 2.3.2操作者生产过程中应严格按工艺要求进行生产，不按工艺要求进行生产者每次处罚50元由质检员填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚 2.3.3生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应"工序流转卡"，未按要求记录数据者每次处罚50元人民币，弄虚作假者，每次处罚100元人民币生产过程中操作者须对发现的不合格品及时上报直接领导或质检员进行登记、隔离、标示和处置，对隐瞒不报者，每次处罚50元人民币，对发现人员奖励100元由质检员填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚2.3.4操作者生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、防护工具，不按要求使用工装器具者每次处罚20元造成质量不合格者酌情处罚50元，同时处罚其直接主管100元由现场检查小组或质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚。

2.3.5巡检发现不合格品，操作工应及时进行处理，不及时处理者，一次罚款50元由质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚 2.3.6对各工序生产完毕的成品，须经质检员抽捡，未抽检或抽检未签字者，处罚质检员20元由品管科长填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚2.3.7生产过程中操作者须保持材料或半成品标志清晰、完整，确保不接受、不传递无标志或状态不明确的材料或半成品；对不按上述要求执行者每次处罚20元由总检填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对上工序人员进行处罚2.3.8操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设备完好；现场未用完的材料应及时放入相应的库位，产成品用相应的周转工具移入储存区进行停放，并做好标志和防护，检验《工序流转卡》交由生产调度员整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次处罚直接责任人20元，不按规定存放或标识材料/半成品者， 每次处罚直接责任人50元由车间主任填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚 2.3.9车间内的材料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放整齐，避免碰撞损伤表面，不按规定存放者，处罚相关责任人50元。

由车间主任填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚 2.3.10操作员一个月内同一品质问题重复发生三次，其直接领导必须被处罚，处罚金额为操作员累计被处罚金额的两倍由稽核小组填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对质检员进行处罚2.4产品终检2.4.1质检员对产品进行逐条终检，填写《QA抽检日报表》；漏检或未填写《QA抽检日报表》的，罚质检员20元由品管部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对质检员进行处罚2.4.2终检发现不合格的，质检员填写《成品异常报告》，报品管部进行处理根据不合格情况，造成生产必须返工，对责任班组长罚款50元由质量部填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对生产班组人员进行处罚2.4.3已入库的产品发现因质检员漏检造成的批量不合格,罚质检员50元由仓库填制《奖罚报告》通知人事行政部，由人事行政部对质检人员进行处罚 如果公司发现各岗位不按上述规定执行，对违规人员的部门最高领导罚款1000元，并给予警告处分。