沧县疾病预防控制中心.doc

沧县疾病预防控制中心 2017 年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》 、 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县疾病预防控制中心 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责：沧县疾控中心是沧县政府职能部门，依据沧县三定方案【2006】14 号规定，纳入部门预算管理的直属单位 0 个主要职责:负责疾病预防、监测与控制信息的采集整理、统计分析、综合评价及疫情报告开展人群健康监测、疾病的流行病学调查、承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及控制效果评价开展疾病控制技术的科学研究、培训、咨询和指导开展保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的检测、预防和研究、控制健康危害因素开展公众的健康教育、健康促进和疾病预防指导活动指导和参与社区卫生技术服务和初级保健工作通过卫生行政部门考核认证，承担预防性健康检查工作及健康相关产品的卫生质量检验、发证、涉及公共卫生相关场所的卫生学评价参与对传染病疫情、污染、中毒等卫生突发事件的调查处理，应急控制和救灾防病工作‘承担县卫生局和上级疾病预防控制机构交办的其他任务。

机构设置：机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规 格经费保障形式沧县疾病预防控制中心事业单位股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中沧县疾病预防控制中心及所属单位的收支均包含在部门预算中1、收入说明反映本部门当年全部收入2017 年预算收入 415.31 万元，其中：一般公共预算收入 415.31 万元，基金拨款预算0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应沧县疾病预防控制中心 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况2017 年支出预算 415.31 万元，其中基本支出 374.31 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 41 万元，包括本级支出，主要为公共卫生工作的办公费、宣传费、差旅费、人员工资及车辆运行费等其他支出 0 万元3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 415.31 万元，较 2016 年预算增加 59.52 万元，其中：基本支出增加 24.52 万元，主要为增加人员经费以及社会保障缴费支出共 24.52 万元；项目支出增加 35 万，主要为公共卫生工作的办公费、宣传费、差旅费、人员工资及车辆运行费等。

详见附表三、机关运行经费经费安排情况三、机关运行经费经费安排情况2017 年度沧县疾病预防控制中心机关运行经费预算为23.7 万元主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用四、财政拨款四、财政拨款““三公三公””经费预算情况及增减变化原因经费预算情况及增减变化原因沧县疾病预防控制中心财政拨款 2017 年度“三公经费”预算为 3.38 万元，较 2016 年度预算 3.27 万元增加了 0.09万元其中：（一）公务用车运维费 3 万元，无公务用车购置费，较 2016 年度预算 3 万元持平，无增减变化；（二）公务接待费 0.38 万元较 2016 年度预算增加0.09 万元，主要原因是因人员正常调资增加造成公务接待费计提基数增大三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化五、绩效预算信息五、绩效预算信息总体绩效目标：总体绩效目标：沧县疾控中心 2017 年发展规划目标建立健全适应当前群众需求的疾病预防控制体系，建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制，提高疾病预防控制能力、疾病预防控制工作各项指标，达到国考规定目标要求，居民享有疾病预防保健服务，促进疾控事业科学发展，各项工作进去全市先进行列。

1、高效利用政府投入的事业经费和中央转移支付等专项资金，确保疾控中心始终坚持公益事业性质，保证突发事件处理、重点疫情监测、重大疾病预防控制、免疫规划等工作开展的需要，不断拓宽服务领域，提供优质服务2、按照全国疾病预防控制机构工作规范的要求，进行科学化、规范化管理，实行绩效考核评估制度，建立分工明确、精干高效的防控队伍3、加大人才培养力度，建立有序的人员培训制度，充分发挥科学带头人的作用，提高综合防病和应变服务能力加强与沧州市疾控和其他部门的合作、沟通与交流，在技术和信息方面得到保障，促进各项工作搞质量的开展职责分类绩效目标：职责分类绩效目标：（一）疫情报告，网络运转，法定传染病报告、审核、查重二）随时监测网络运转情况，每天浏览网页，审核查重，及时发现零报单位，每月进行一次疫情报告情况评价三）制定年度工作督导计划、总结，制定漏报率调查方案、调查基础数据并进行结果分析，写出漏报调查报告四）制定监测方案，开展相关传染病监测，收集相关数据并进行分析，全面完成相关传染病的监测工作五）规范处置暴发疫情，包括判定准确及时，有调查方案，人员物资准备齐全六）对甲乙类传染病的年度首发病例进行个案调查或疫点处理（七）保证冷链装备数量与全县接种任务相匹配，及时排除故障，正常运转。

八）适龄儿童的麻疹疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗、麻风腮疫苗及麻风疫苗、百白破和白破疫苗接种九）乡级接种门诊全部达到省级标准要求（十）疑似异常反应监测方案、开展异常反应监测、对异常反应进行分类规范处置并进行报告十一）利用儿童免疫信息系统每天收集新生儿信息，在首次接种疫苗时免费办理接种证（十二）应急技术方案的制定、应急物资准备、应急演练及应急处置（十三）开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇儿童档案管理、老年人健康管理、慢病健康管理、中医药管理服务、卫生监督管理、突发公共卫生事件和传染病管理等 11 项服务内容（十四）农村孕产妇住院分娩补助项目管理和监督（十五）按照上级下发的工作方案，按质按量的完成重大公共卫生各个项目的工作部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标367 沧县疾病预防控制中心单位：万元 评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差疫情报告疫情报告网络运转，法定传染病报告、 审核、查重保持网络正常运转，及时发现 零报并查找原因。

及时报告及 时审核率达到 99%以上疫情报告综合评价疫情报告综合评价随时监测网络运转情况，每天 浏览网页，审核查重，及时发 现零报单位，每月进行一次疫 情报告情况评价保持网络正常运转，及时发现 零报并查找原因及时报告及 时审核率达到 99%以上综合评价指 数 4.5 分95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下医疗机构传染病漏报调医疗机构传染病漏报调 查情况查情况漏报率调查纵向与上年度比较有下降，无 漏报疫情漏报率调查疫情漏报率调查制定年度工作督导计划、总结， 制定漏报率调查方案、调查基 础数据并进行结果分析，写出 漏报调查报告纵向与上年度比较有下降，无 漏报没有漏报95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下传染病监测传染病监测开展重点传染病监测全面完成相关传染病的监测传染病监测传染病监测制定监测方案，开展相关传染 病监测，收集相关数据并进行全面完成相关传染病的监测监测完成率 100%95% 以上85% 及以75% 及以75% 以下367 沧县疾病预防控制中心单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 分析，全面完成相关传染病的 监测工作。

上上暴发疫情处置暴发疫情处置规范处置暴发疫情，包括判定 准确及时，有调查方案，人员 物资准备齐全现场调查全面， 传染源管理、控制措施、总结 报告、及时无误疫情暴发处置率 100%暴发疫情处置暴发疫情处置制定暴发疫情处置方案、准备 人员物资、开展现场调查与监 测、管理传染源、开展各种控 制措施、写出总结报告疫情暴发处置率 100%规范处置率 80%以上95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下散发疫情规范处置散发疫情规范处置对甲乙类传染病的年度首发病 例进行个案调查或疫点处理及时处置散发疫情散发疫情规范处置散发疫情规范处置对甲乙类传染病年度首发病例 开展个案调查或疫点处理，包 括判定准确、反应及时、开展 相关调查管理传染源，采取有 效控制措施并进行总结报告及时处置散发疫情规范处置率 大于 80%95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下冷链运转冷链运转3.00保证冷链装备数量与全县接种 任务相匹配，及时排除故障， 正常运转冷链运转使用完好冷链运转冷链运转3.00每月冷链运转一次，将疫苗运 送到各个接种门诊及时排查 冷链故障，规范冷链运转温度冷链运转使用完好完好率 100%95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下367 沧县疾病预防控制中心单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 记录。

疫苗接种率疫苗接种率适龄儿童的麻疹疫苗、卡介苗、 脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫 苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗、麻 风腮疫苗及麻风疫苗、百白破 和白破疫苗接种达到国家免疫规划要求疫苗接种率疫苗接种率制定年度疫苗接种实施方案， 每月培训相关接种一次，每月 收集评价接种数据一次，对数 据进行分析达到国家免疫规划要求麻类疫苗、 卡介苗、乙 肝疫苗、脊 灰疫苗、百 白破及白破 疫苗接种率 95%以上，其 他疫苗 90% 以上95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下规范门诊建设规范门诊建设乡级接种门诊全部达到省级标 准要求达到省级标准规范门诊建设督导规范门诊建设督导四室达标、接种器材达标、相 关制度达标、人员达标、接种 流程达标达到省级标准达标率 90%95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下疑似预防接种异常反应疑似预防接种异常反应 规范处置规范处置1.00规范处置疑似异常接种反应规范处置异常反应疑似预防接种异常疑似预防接种异常 反应规范处置反应规范处置1.00疑似异常反应监测方案、开展 异常反应监测、对异常反应进规范处置异常反应达到 90%以 上95% 以上85% 及以75% 及以75% 以下367 沧县疾病预防控制中心单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 行分类规范处置并进行报告。

上上 适龄儿童建证率适龄儿童建证率为适龄儿童及时建证建证率 100%儿童建证儿童建证利用儿童免疫信息系统每天收 集新生儿信息，在首次接种疫 苗时免费办理接种证建证率 100%建证率 100%95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下儿童入托入学查验预防儿童入托入学查验预防 接种证接种证对入托入学儿童开展预防接种 证查验规范开展儿童接种证查验儿童入托入学查验儿童入托入学查验 预防接种证预防接种证对中心校主管儿童入托入学的 人员进行培训、每年 9 月份开 始培训一次，及时登录查询系 统掌握查验进度，及时采取干 预措施，保证查验工作顺利全 面开展规范开展儿童接种证查验查验率大于 95%95% 以上85% 及以 上75% 及以 上75% 以下艾滋病预防控制艾滋病预防控制3.00艾滋病病毒感染者和病人接受 免费抗病毒的治疗，对艾滋病 高危人群如同性恋、服务工 作者及外出打工的农民工进行 艾滋病知识宣传，发放安全套， 并进行艾滋病病毒检测。