《国美电器标准作业流程》.docx

国美标准作业流程业务部进货流程 2 门店进货流程 3 商品入大库流程 4. 商品入门店库房流程 5 采购退回流程 6 门店要货申请流程 7. 大库调拨门店流程 8 门店调往大库流程（退残） 9 加盟店销售 1.1 分部之间调拨流程 1.2 加盟店或分部之间调拨销售退回 13门店自提商品销售流程 1.4门店送货商品销售流程 15 门店欠款销售（门店送货） 16 门店未提货销售退回 1.7. 门店已提货销售退回 1.8 门店销售集中送货流程 19. 门店集中送货销退回（退大库） 21.门店销售带货安装商品流程 23特价商品销售流程 24 商品变价流程 25 正品与残次移库 26 .2..7...28.2..9...3..1.商品盘点流程 商品目录维护流程....... 分部往来单位维护流程 经销商品货款的结算流程国美业务部商品请购流程（经销商品）业务部经理序号岗位业务描述1业务员对于经销商品的购进， 由经管的业务人员与厂家协商确定后， 手工填写进货申请单，交业务干事2业务干事根据进货申请单，在电脑中添制经销商品米购订单，存盘后，打印 采购订单交业务员操作说明：确定供应商，选定经销、部门、 业务员、在备注栏内写上付款条件、 选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。

软件路径：分部购销链前台 业务 米购订单管理）3业务员业务员复核采购订单，签字确认，交业务经理4业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核软件路径：分部购销链前台 业务 米购 订单管理）门店进货流程f 美门店商品请购流程（代销商品）门店门店经理或业务经理门店门店干事业务部业务员复核采购订单业务部经理,/序号岗位业务描述1门店经理负责与厂豕协商确7E进货，手工制作进货批单，交门店干事2门店干事根据进货申请单，在电脑中添制代销商品米购订单，存盘后，打印采购订单交门店经理操作说明：确定供应商，选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘软件路径：分部购销链前台 业务 米购订单管理）3门店经理门店经理复核采购订单， 签字确认，给分部业务部主管业务员4业务员业务员在采购订单上签字，转交业务经理5业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核软件路径：分部购销链前台 业务 米购 订单管理）商品入大库流程大库财务人员厂家送货员序号岗位业务描述1大库财务人员根据业务部的审核后的米购订单，打印一式两联交库房验货软件路径：分部购销链前台 业务 米购 订单管理）2大库库管人员验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单， 具实点验商品。

1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按 实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同 意购进的，重新制作米购订单，按实收数量入库，不问意购进 的，多出的商品由厂豕拉回； （3）厂豕的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的 价格，按更改后的价格入库； （4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的， 由业务员补办采购订单后补办入库，江要的商品由厂家运回；（5再问题的商品拒绝办理入库； （6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未 下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入 库手续3大库库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内， 签字后一联留存，一联交财务室4大库财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的米购订单，与电脑中的米 购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单， 审核软件路径：分部购销链前台 业务 米购 米购管理）5大库财务人员对采购入库单进行入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，序号岗位业务描述1门店财务人员根据业务部的审核后的米购订单，打印一式两联交库房验货。

软件路径：分部购销链前台 业务 米购 订单管理）2门店库管人员验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单， 具实点验商品1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按 实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同 意购进的，重新制作米购订单，按实收数量入库，不问意购进 的，多出的商品由厂豕拉回； （3）厂豕的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的 价格，按更改后的价格入库； （4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的， 由业务员补办采购订单后补办入库，江要的商品由厂家运回；（5再问题的商品拒绝办理入库； （6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未 下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入 库手续3门店库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内， 签字后一联留存，一联交财务室4门店财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的米购订单，与电脑中的米一畦给厂家软件路径：分部购销链前台一一业务一一米购 米购管理）商品入门店库房流程门店财务人员填写实际入库数量厂家送货员购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单。

（软件路径：分部购销链前台 业务 米购 米购管理）5门店财务人员对采购入库单进行审核、入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一^交给厂家软件路径：分部购销链前台 业务米购 米购管理）需明确的要点：采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核采购退回流程业务部业务员业务部干事业务部经理门店/大库 财务人员门店/大库库房保管员厂家送货员序号岗位业务描述1业务员向厂家协商退残并编制退货通知单，交干事2业务干事干事在电脑中录入米购退回单、存盘、打印，交业务员 （操作说明：对于无对应采购入库单的采购退回，人工选取供应商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金额软件路径：（软件路径：分部购销链前台一一业务一一采购一一采购管理一一入库单一一采购退回） 3业务员在采购退回单上签字确认，交业务经理4业务经理业务经理根据复核后的采购退回单，在电脑中对采购退回单进行审核软件路径：分部购销链前台 业务 米购米购管理）5门店/大库经理对业务部传来的采购退货单审核签字，交财务6门店/大库财务人 员根据业务部的米购退回单， 打印一式三联交库房发货软件路径：分部购销链前台 业务 米购 米购管理）7门店/大库库管人 员点验出库商品，根据财务室打印的米购退回单，厂家的商品 调拨单，具实点验商品出库。

交财务采购退回单和厂家红字 调拨单8门店/大库财务人 员根据库房交来的米购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电 脑中确认出库、记帐，打印两联一联留记帐，联交厂家需明确的要点：实际出库数量必需与采购退回单一致， 如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据门店要货申请流程门店要货申请流程门店经理门店干事大库经理序号岗位业务描述1门店经理n根据门店需要确定需要商品，制作要货申请单，交门店干事2门店干事门店干事根据要货申请单，在电脑中添制要货单，存盘后，打印要 货单交门店经理操作说明：注明要货仓库、配货仓库、商品代 码、数量、商品颜色、是否特价商品软件路径：分部购销链前台 ——业务一一库存一一要货单）3门店经理n门店经理复核要货单，签字确认，给大库经理5大库经理大库经理根据复核后的要货单，在电脑中对采购订单进行审核操 作说明：判断大库商品数量，特价商品数量，软件路径：分部购销 链前台 业务 库存 要货单）需明确的要点：1、门店经理是否添制要货申请单?大库调拨门店流程大库财务大库库房门店库房门店财务序号岗位业务描述1大库财务人员根据经配送中心经理审核的门店要货单， 打印不含实际装货数量的门店要货未调拨明细单一式四联，交库管人员。

（操作说明：在新开调拨单窗口中，选择源仓库、目的仓库后打印软件路径： （路径：分部购销链前台一一业务一一库存一一调拨管理）2大库库管人员根据财务室打印的商品调拨明细单（共四联） ，按本次实际装车的数量，填入“本次实发数量栏”，经发货人、调货员、司机签字后， 一联留存，一联交财务室，两联交运货司机3大库财务人员根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单， 在电脑中制作倜拨单，确认出库操作说明：根据本次装车商品品种和数量， 制做调拨单；调拨单出库确认后减少大库实物库存， 减少要货未调拨数量，增加要货仓库未入库数量，计算调拨单价软件路径：分 部购销链前台 业务 库存 调拨管理）4门店库管人员根据运货司机交来的“商品调拨明细单”（两联），点验拉来的商品， 相符的打钩（或写上实收数量），经司机、调货员、收货人签字后， 一联留存，一联交财务5门店财务人员根据库房交来的商品调拨明细单， 在电脑中调出对应的调拨单， 确认入库、记账操作说明：确认入库后，增加要货库实物库存，减少要货仓库未入库数量软件路径：分部购销链前台 业务——库存一一调拨管理）需明确的要点：1、大库制作调拨单必需录入手工单据号； 2、如果出现调拨数量不一致?门店调往大库流程（退残）门店调往大库流程（退残）业务部业务员门店经理大库经理门店财务门店库房大库库房大库财务审核退残申请序号岗位业务描述1门店经理根据库房的残次明细清单， 审核签字后分别报业务部、 配送中心批准。

根据批准的退残申请，交门店财务2分部业务员审批门店的退残申请3大库经理审核门店的退残申请，批准门店退残商品4门店财务根据退残申请，在电脑中制调拨单，保存后打印四联交库管 （操作说明：为便于统计，制单时可在备注栏注明退残字样 软件路径：分部购销链前台 业务 库存 调拨管理）5门店库管人员根据财务室打印的调拨单（共四联）的商品、数量办理出库，经发 货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运货司机6门店财务人员根据签字确认的调拨单，在电脑中确认出库 （软件路径：分部购销链前台 业务 库存 调拨管理）7大库库管人员根据运货司机交来的“调拨单”（两联），点验拉来的商品，经司机、 。