送样管理作业程序确保产品符合客户的期望与需求.doc

一、目 的保证本公司所提供之产品规格符合现有客户或潜在客户之期望与必须求, 并为生产及交货提供依据和开拓市场建立基础二、范 围客户必须求之样品或本公司主动送样均适之三、权 责业务部门四、定 义无五、作业内容本公司经市场调查或客户必须求送样时, 依《客户必须求检察作业程序》(T27-01) 进行检察, 并由业务进行首次报价「产品报价单」(T47-02-01)假设仓库有库存之成品, 由业务开出「样品单」(T47-02-02), 经业务主管核准后,由仓库依「样品单」备料, 业务安排出货假设仓库无库存之成品, 由业务用「样品交期确认表」〔T47-02-03〕知会生管,由生管安排生产, 经品检检验合格后由制样单位入库仓库依样品单备料, 业务安排出货假设公司现无客户必须求之产品, 待开发时, 依《客户必须求检察作业程序》〔T27-01〕办理样品送出时, 业务部须附样品承认书两份; 样品送出后, 业务部须填写「样品送出记录表」(T47-02-04) 及时跟催客户确认之结果, 并将承认书确认之结果及时反馈给研发中心、生管、品管〔新开发之产品〕5.6假设客户有产品规格变更时, 依《制定变更作业程序》(T27-04) 进行。

针对样品承认书部分, 包括: 品检图、材质证实、样品检验报告、样品评估报告空白单假设样品评估结果合格, 承认书由供货商与客户各保留一份, 作为日后交货检验之依据；假设评估不合格, 于再次送样时只附样品与样品检验报告, 如品检图有更改, 还必须附上新品检图；假设客户要求不再送样, 则承认书不作回收且声明作废假设客户于送样时有特别要求, 依客户要求办理5.8.1 新品导入或出现原料、设备、生产场所、供应商、产品制定变更时，应向客户提交验证品5.8.2验证申请提交前应先在内部确认不含有禁止使用的物质3验证申请应提交： 有关产品规格的资料〔规格书、图纸、数据等〕 样品 验证委托书 产品标识 不使用环境相关物质证实书〔批准验证用〕 可测定物质的ICP-AES数据 不可测定物质的成分表 变更管理确认书〔有变更时〕5.8.4 对未通过验证申请的产品，应马上采用改正措施经内部确定已改善后重新提出验证申请六、参照文件制定开发作业程序 (T27-03)客户必须求检察作业程序 (T27-01)制定变更作业程序 (T27-04)七、送样作业流程图承认书回传下发并存档样 品 完 工NG NG OK OK 有库存无库存承认书制作样品送出记录完单跟催入库并知会业务品 检仓库备样开「样品单」送 样客户确认重制样品客户必须求样品通知生管安排生产状况查询送样作业流程图。