3D管理评审控制QP04.doc

管理评审控制程序版次：A/0页码：1 / 4文件编号P—5.61 目 的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性2 适用范围：适用于对公司质量管理体系的评审3 职 责： 3.1 总经理主持管理评审活动 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告 3.3 行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施4 程 序： 4.1 管理评审计划： 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可综合内审后的结果进行，也可根据需要安排 4.1.2 行政部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准计划主要内容包括：a. 评审时间 b. 评审目的 c. 评审范围及评审重点d. 参加评审部门（人员） e. 评审依据 f. 评审内容4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或客户关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生严重不合格时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量审核中发现严重不合格时 4.2管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：4.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果；4.2.2 客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等；4.2.3 过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果；4.2.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；4.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；4.2.6 可能影响质量管理体系的变化，包括对内外环境的变化，如法律法规的变化，新服务项目的开发等；4.2.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；4.2.8 改进的建议 4.3 评审准备： 4.3.1 预定评审前十天，行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2 行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认4.3.3 行政部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次《管理评审计划》和有关资料4.4 管理评审会议：4.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）4.5 管理评审输出： 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a. 质量管理体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b. 与客户要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求；c. 资源需求等4.5.2 会议结束后，由行政部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证： 4.6.1行政部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》4.8 管理评审产生的相关质量记录应由行政部按《质量记录控制程序》保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等5 相关文件5.1 JXY－QP-8.2.2 《内部审核控制程序》 5.2 JXY－QP-4.2.3 《文件控制程序》 5.3 JXY－QP -4.2.4 《记录控制程序》6 质量记录6.1 JXY-GD-09-A/0《管理评审计划》 （保存三年）6.2 JXY-GD-08-A/0《管理评审报告》 （保存三年） 6.3 JXY-ZJ-07-A/0《纠正和预防措施报告》 （保存三年） 1。