C2合同评审控制程序.docx

1、目得 12适用范围 13、 术语 14、 职责与权限 15、 过程分析 16、 工作流程及内容 27、 过程绩效指标/目标 38相关支持性文件 39、 质量记录 310、 附件 3「程 序 文 件QMS/YL— C2合同评审控制程序共3页 第3页第A版第2次修改为能够充分满足顾客得需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够得能力满足标书、销售合同、 顾客订单、SOR得要求2、 适用范围适用于本公司所有标书、产品销售合同、顾客采购订单、 SO R得评审.3、 术语顾客：组织所提供产品得接受者本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方” • 常规品订单：就是指按销售预测下发得，技术品质稳定得产品与量产品得订单 ；其她合同： 就是指技术及品质上有特殊要求得产品得订单、 试作品得订单,普通商业合同，以及要货量超过销售预测3 0 %寻订单等S OR : Sta t ement of Requ i r e me n t,客户需求状态包括客户得商务要求、技术要求、 开发周期等，一般在样品接收以后下达得订单，就是销售订单得一种形式4、 职责与权限4、1销售部就是销售合同得归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审得组织与实施，合 同得签订与存档管理。

4、 2制造工程部负责对加工能力与生产工艺得分析评审4、3产品工程部负责组织对新产品与更改产品进行可行性评审 ，对顾客质量要求标准进行评审；负责 对常规产品得技术标准进行评审•4>4品管部负责对有无检测能力，特殊要求得标签就是否能满足客户要求等进行评审4、5采购部负责对外购、外协件等就是否满足合同要求进行评审4、6生产部负责对产品交期进行评审5、过程分析合合同/订单;合同/订单评审司 合同/订单签订；」合同/订单实施评 合同/订单监督评合同/订单总结审过程节点 接收顾客使用何种方式（材料、设备、资 金）计算机硬件与软件； 办公室设备及网络；、， 会议室风险：移动宽带网速慢，接受顾客信息延 缓或不完整，工作效率低下对策：增加带宽，每个办公室最少设定一■ 个无限路由器谁进行（能力、经验、技能、培训 ）★销售部负责合同评审工作得组织与执行•☆生产部、品管部、产品工程部参与合同评审；风险：合同评审人员瞧不懂英文、俄文合同；对策：由销售部组织翻译 ，再交各部门评审输出：正式合同/订单/协议； 合同登记表； 合同变更通知； 订单确认风险：对执行过程缺少必要得监 督机制；对策：把合同评审得执行情况， 纳入经营例会。

输入：合同/订单/协议草 案;顾客图纸/协议; 顾客潜在需求；法律 法规；公司产能/质保能 力；原材料供应能 力.风险：评审工作量大 对策：对合同进行分类，常 规合同可简化评审 流程•如何做？（方法、程序、技术 ）《合同评审控制程序》风险：合同评审记录保存不及时 对策:销售部每月会把合评审记 录进行归档如何测量？（特征值、过程指标 ） 合同评审完成率％风险:评审得时间不能满足顾客要求 对策：设置专门得过程指标，每月进 行考核程 序 文 件合同评审控制程序Q MS/Y L-C 2共3页 第2页第2次修改6、工作流程及内容工作说明责任部门相关部门输出结果6、16、2合同洽谈，* 意向1r接到合同6、3合同评审6、4营销评审6、5相关部门评审6、6总经理批准6、1、1与顾客进行合同得磋商、洽谈 ，确 定就是否接收合同、订单6、1、2如合同为外文由销售部组织翻译 再交各部门评审6、2、1本公司合同包括常规品订单与其— 她合同6、2、2客户如有对特殊特性得指定、批准 与控制要求，由产品工程部负责识别评审6、3、1由销售部编制“合同评审表”供相__ 关部门进行评审；6、3、2正式评审要求得放弃必须得到顾客 得授权•6、3、3产品工程部与制造工程部对订单引 起得新得制造过程与产品技术， 以及制造过程与产品设计得更改进行可行性分析， 以确保按所要求得速率生产出所要求得产品。

6、4营销评审主要对客户要求得交期，产 品件号，数量，品质要求进行明确，通过评估 接到订单得类型来判断由哪些相关部门进 行评审，同时在“合同评审表”上评审签字6、5、1如为常规订单则由销售部交由生 产部对交期进行评审并签字，同时就通常得 品质及技术问题与相关部门进行联络 ； 6、5、2如就是其她合同，一般由销售部交 相关部门评审，但对于要货量超过销售预测 3 0 %得订单得评审，应提交生产部，生产部 评审•6、6合同经各部门得评审，如组织能满足顾 客得要求，则交总经理在《合同评审表》上 批准销售部销售部销售部销售部销售部总经理6、7合同/订单签回6、7对需要回传得订单或合同，由销售部 人员在合同或订单上申请盖章后签回给客 户销售部6、8订单履行6、8各评审部门按评审得内容落实工作 ，生 产部按确定得日期安排出货计划，确保按 期交货•销售部在出货日时附带《发货通 知单》销售部生产部6、9合同、订单存档6、9、1经过审评后得订单或合同分发至相 关部门，销售部备案一份•销售部在《合同执 行情况统计表》上登记合同信息订单类合 同则需将订单内容上传至公司系统 •6、9、2销售部每月会把合同评审记录进行 归档，把合同评审得执行情况，纳入经营 例会•销售部产品工程部产品工程部制造工程部《合同评审表》《可行性分析报告》《合同评审表》生产部产品工程部制造工程部品管部财务部《合同评审表》《合同评审表》《发货通知单》 交货进度表、生产计划《合同执行情 况统计表》程 序 文 件GM S/ YL - C2合同评审控制程序共3页 第3页第A版 第1次修改7、过程绩效指标/目标统计频率责任部门7、1合同评审完成率每年销售部8、相关支持性文件文件代号文件名称QMS龙 L— C3 — 1《APQP管理控制程序》QMS/Y—C 5《生产管理控制程序》Q MS^ YL-C 6《产品交付程序》9、质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点YL— C2-1《合同评审表》6年销售部YL-C 2 - 2《合冋执仃情况统计表》6年销售部1 0、附件无。