OTS样件生产程序.docx
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项目经理确定OTS样件生产的数量和时间计划NONOYESYES供应商整改，提交整改计划，重新递交样件OTS生产准备状况评审会议SQD评审供应商OTS的零件状态，进行样件发货认可供应商根据Inalfa 要求生产样件并进行尺寸检测，提交OTS样件项目PE填写PR，项目经理批准，项目采购根据PR输入发布PO，PO需要抄送物流和SQD/SQESQD检查供应商提供的OTS样件和报告（尺寸，材料等）是否合格确认种类和数量是否足够若需临时偏差认可，需在SCAP中体现并得到PE和SQD签字批准 1PE制定SBR,物流安排生产计划及进出料管理，SQE对来料检验，ME负责生产文件编制及操作工培训，QE负责检具及出货检验2OTS样件生产，项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）依据控制计划和过程审核表进行评审和验证12生产出OTS样件PM组织项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）依据测试计划评审OTS样件产品问题：PE制定纠正措施供应商质量问题：SQD,供应商行动计划生产工艺问题：ME制定纠正措施测量检具问题：QE制定纠正措施安排重新生产QE制定出问题清单PM组织OTS生产总结会议，项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）评审问题清单，制定解决方案。
工程实验室对OTS样件进行DV/PV测试项目会议跟踪问题清单及OTS测试结果，根据实际情况决定对样件进行返工，让步接收或者重新生产测试若出现问题，PE,QE,ME,SQD需进行问题分析，制定临时措施（返工）或长期措施（工程/工艺更改）返工：PE需要制定并给出返工指导书，ME负责培训操作工并安排返工让步接收：需要得到PM,PE,QE一致批准NOYESOTS样件生产结束1.目的通过OTS程序的规范化使相关人员清楚的了解到OTS的具体步骤2.范围 使用于英纳法汽车天窗系统有限公司OTS阶段样件生产活动3.相关定义 OTS: Off Tool Sample. 这是APQP第三阶段“过程设计和开发”的输出之一其目的是验证模具，工装，夹具是否能生产出合格的产品，不要求在确定的节拍下生产PR：Purchasing Request.采购申请PO：Purchasing Order.采购订单SCAP：Supplier Corrective Action Plan.供应商整改计划PM：Project Manager.项目经理PE：Project Engineer.产品工程师SQD：Supplier Quality Development. 供应商质量开发工程师QE：Quality Engineer.质量工程师ME：Manufacturing Engineer.制造工程师 SQE: Supplier Quality Engineer. 供应商质量工程师 SBR: Special Build Requirement. 特殊生产要求4.职责： 见流程所示。
5.流程5.1项目经理确定OTS样件制作数量和时间5.2 PE制定PR，得到项目经理批准后，采购部把OTS样件生产数量和时间传递给供应商，以便供应商能及时制定项目计划，并且按照该计划提供零件和相应的报告5.3 采购部跟踪供应商的发货计划，SQD确认供应商能否满足要求，如果满足不了，需要推动供应商提供改进计划5.4 供应商应根据要求提供OTS样件和相应的报告，SQD和PE评审OTS样件，记录发现的问题并列出一个问题清单相关责任人跟踪解决问题清单中所列各项问题5.5 OTS 样件由物流部门进行管理5.6 OTS样件生产之前依据项目经理的要求工程部应制定SBR并通知各个部门，各部门为OTS样件生产做好准备5.7 在OTS样件生产之前，ME应制定过程流程图,PFMEA，并且确保工装，夹具和设备准备到位SQD应制定出进货检查工作指导书，QE应制定末工位检查表, 控制计划，及出货检查指导书，过程验证表并且确保检具准备到位,准备好内部样品合格标签PE应制定SBR,物流部应制定出包装计划，运输计划生产经理或生产主管应制定出人员计划，确保该样件的生产人员已经接受过ME的培训 5.8 在OTS样件生产之前，项目经理应组织一个关于OTS准备状态评审会来检查一下哪些已将准备好了，哪些还没有准备好。
并根据准备状况决定OTS样件生产是否继续5.9当生产部门准备好之后应通知项目小组一个准确的生产时间项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）应携带一份控制计划和过程审核表准时在生产线的第一个工位集合5.10 OTS样件生产应在项目小组的监视下进行项目小组成员根据控制计划和过程审核表审核整个生产过程，并依据各自的立场记录相应的问题项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）无故不得缺席OTS样件生产5.11 QE负责利用检具或三座标对框架和天窗总成进行检查5.12工程部应根据试验大纲及时领取样件交送至实验室，以便日后根据SBR清单进行试验生产部负责确对项目小组确认之后的样件进行包装5.13 工程部根据客户批准后的试验计划进行试验并按时完成OTS测试实验报告物流部负责向客户发送OTS样件5.14 OTS生产结束后，项目经理应组织一个OTS生产总结会议，收集小组成员记录的所有问题，制定对应措施、责任人和完成时间，形成一个问题清单，该清单在每周的项目会议上跟踪器完成情况5.15 PE和QE共同跟踪OTS样件直到客户完成试验，协助客户把天窗安装到车辆上，同客户一起分析装配过程中的问题，并把该问题添加到问题清单中以便项目小组成员能够根据清单跟踪这些问题。
