澄迈中等职业技术学校扩建工程项目.doc

澄迈中等职业技术学校扩建工程项目澄迈中等职业技术学校扩建工程项目绩效评价报告绩效评价报告澄迈县财政局澄迈县财政局二二 0 0 一五年十一月一五年十一月2绩效评价结果绩效评价结果评价准则分值实际得分目标完成程度（80%）80 分62.5 分组织管理水平（20%）20 分18 分综合绩效100 分80.5 分评定级别：≧90 分，优秀；≧80 分，良好； ≧70 分，中等；≧60 分，合格3项目关键信息项目关键信息表表 1-11-1 项目关键信息项目关键信息项目名称项目名称澄迈中等职业技术学校扩建工程项目澄迈中等职业技术学校扩建工程项目【注 1】项目投资总额项目投资总额投资总额投资总额 16729.6416729.64 万元万元【注 2】 其中: 地方财政资金 9129.64 万元地债资金 7600 万元项目负责单位项目负责单位澄迈城乡建设与旅游发展有限公司【注 3】澄迈中等职业技术学校项目组织实施单位项目组织实施单位第一标段施工：海南第六建设工程有限公司第二标段施工：河南国基建设集团有限公司监理：安徽国汉建设监理咨询有限公司项目预评估时间项目预评估时间2015 年 7 月 20 日-10 月 30 日项目实际生效时间项目实际生效时间2012 年 8 月 10 日项目建设周期项目建设周期项目生效起 330 日内项目的完工要求项目的完工要求2012 年 9 月 28 开工,2013 年 8 月 23 日完工项目实际完工情况项目实际完工情况第一标段：2012 年 9 月 28 开工,2014 年 3 月完工第二标段：2012 年 9 月 28 开工,至今尚未完工项目实际关帐时间项目实际关帐时间2015 年 10 月 20 日项目目标项目目标完善学校硬件设施，改善学校的办学条件，提高学校的教学水平和竞争力，促进地区教育事业的发展项目地点项目地点澄迈县金江镇金马大道东侧（澄迈技校校园北侧）项目建设内容项目建设内容第一标段：2 栋 5 层的实训楼，1 栋 4 层的图书馆，1 栋地下 1 层地上 4 层的行政办公大楼，1 栋 6 层的教学附楼及配套建设校门、围墙、停车场、道路硬化、绿化等第二标段：2 栋 6 层的教师工作间，2 栋 6 层的学生宿舍楼，1 栋地上 1 层局部 3 层的体育馆项目建设面积项目建设面积45085.67㎡（其中实训楼 13345㎡，图书馆 3065㎡，行政办 公大楼 3500㎡，教学附楼 3165㎡，教师工作间 5000㎡，学 生宿舍楼 8920㎡，体育馆 8090.67㎡）【注 1】本报告称谓澄迈中等职业技术学校扩建工程项目为澄迈技校扩建项目，还称谓为 项目。

【注 2】投资总额 16729.64 万元系澄迈县发展和改革委员会 2014 年 12 月 5 日以澄发改 [2014]851 号批复的概算金额；由于项目未进行竣工财务决算，实际投资额无法确定（本项 目分两个标段进行施工，仅第一标段进行了竣工结算审计） ，故本关键信息表按概算数填列4【注 3】项目由澄迈中等职业技术学校负责前期工作，由澄迈城乡建设与旅游发展有限公 司负责工程施工及后期验收结算执行摘要●● 概述概述项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况中等职业技术教育是我国职业教育的重要组成部分，职业技术教育的规模和水平影响着产品质量、经济效益、和发展速度，目前，海南正处在上升期，处在一个发展的关键阶段产业的发展，国际旅游岛的建设，经济结构的调整等等，亟需各种各样的人才，高端人才我们缺乏，而大量的技能型人才我们同样十分缺乏少量高端人才可以引进，而大量的技能型人才只能靠本地培养因此，发展职业教育是我们适应当前形势的必然选择为了保障学校的正常学习和工作，给师生创造一个安全舒适的学习生活环境，确保学校师生的生命财产安全，同时进一步完善教育基础设施，改善澄迈中等职业技术学校的办学条件，促进地区教育事业的发展，提出了项目的建设。

澄迈中等职业技术学校扩建前有在校生 2000 人，教职工 117 人，计划本项目扩建后学校能达到在校生 5000 人，教职工 300 人的办学能力2012 年 3 月 19 日，澄迈县发展和改革委员会《关于澄迈中等职业技术学校扩建工程初步设计及概算的批复》 （澄发改[2012]77 号）同意项目初步设计及概算的评审报告，项目总投资额 11613.73 万元；2014 年 12 月 5 日，澄迈县发展和改革委员会《关于调整澄迈中等职业技术学校扩建工程概算的批复》 （澄发改[2014]851 号）同意项目概算总投资调整为 16729.64 万元；项目建设内容为 2 栋 5 层的实训楼，建筑面积 13345㎡；1 栋 4 层的图书馆，建筑面积3065㎡；1 栋地下 1 层地上 4 层的行政办公大楼，建筑面积 3500㎡；1 栋 6 层的教学附楼，建筑面积 3165㎡；2 栋 6 层的教师工作间，建筑面积 5000㎡；2栋 6 层的学生宿舍楼，建筑面积 8920㎡；1 栋地上 1 层局部 3 层的体育馆，建筑面积 8090.67㎡；以及配套建设校门、围墙、挡土墙、停车场、土方工程、道路硬化、绿化、室外水、电、排污等。

5澄迈技校扩建项目分两个标段施工，第一标段为 2 栋 5 层的实训楼，1 栋4 层的图书馆，1 栋地下 1 层地上 4 层的行政办公大楼，1 栋 6 层的教学附楼及配套建设校门、围墙、停车场、道路硬化、绿化等；第二标段为 2 栋 6 层的教师工作间，2 栋 6 层的学生宿舍楼，1 栋地上 1 层局部 3 层的体育馆；项目合同工期 330 天，计划 2012 年 9 月 28 日开工，2013 年 8 月 23 日完工实际第一标段于 2012 年 9 月 28 日开工，2014 年 3 月完工；第二标段于 2012 年 9 月 28日开工，教师工作间、学生宿舍楼 2013 年 10 月 15 日完工，体育馆于 2015 年1 月完工项目是澄迈中等职业技术学校的扩建工程项目，评价需结合原澄迈中等职业技术学校的建设进行整体评价，且项目未全部竣工验收并经结算审计，导致完工率、资金使用率等各项指标的评分存在一定难度对此，评价小组秉着客观公正的态度，结合实际情况，对某些信息缺失的指标进行了酌情打分，并尽可能的对打分过程加以详尽地解释绩效评价目的及实施过程绩效评价目的及实施过程本次绩效评价主要目的是：根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》 （琼府办[2011]184 号） 、海南省财政厅 2010 年 8 月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》 、海南省财政厅《关于开展 2015 年预算绩效管理工作的通知》 （琼财绩[2015]178 号）及澄迈县财政局《关于开展财政支出重点项目评价的通知》的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行全面、客观、公正地评价；评价总结澄迈技校扩建项目的经验和做法，分析存在的问题，为学校扩建项目的管理和实施提供借鉴；培养绩效评价队伍，构建财政支出资金绩效考评机制。

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究项目，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评6判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级●● 评价结论和绩效分析评价结论和绩效分析该项目绩效评价为 80.5 分项目投资基本有效，取得了阶段性的产出并取得了一定的效果（详见 3.1 目标完成程度） ；项目的组织管理基本有效，产生了一定积极的社会经济影响（详见 3.2 目标组织管理水平） ●● 经验教训和建议经验教训和建议（1） 项目建设满足人们对教育需要和改善劳动就业、提高国民素质、促进教育发展具有重要意义，与国家政策和发展规划及当地的需求高度相关，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性2）项目管理费使用不够规范，将非本项目的支出列入本项目核算3）工程第一标段竣工验收后未及时经澄迈县建设工程质量安全监督站办理竣工验收备案4）项目未及时办理竣工交付使用手续5）建议规范项目管理费的使用，按项目归属归集项目支出，规范项目资金的使用，并按规定调整项目账面支出6）建议按规定于工程竣工验收后 7 个工作日内将验收资料报质量安全监督站办理验收备案。

7）建议尽快办理竣工验收结算手续，及时办理交付使用手续7澄迈中等职业技术学校扩建工程项目澄迈中等职业技术学校扩建工程项目绩效评价报告绩效评价报告1.1.引言引言1.11.1 项目描述项目描述1.1.11.1.1 澄迈中等职业技术学校概况与项目背景澄迈中等职业技术学校概况与项目背景中等职业技术教育是我国职业教育的重要组成部分，职业技术教育的规模和水平影响着产品质量、经济效益、和发展速度，目前，海南正处在上升期，处在一个发展的关键阶段产业的发展，国际旅游岛的建设，经济结构的调整等等，亟需各种各样的人才，高端人才我们缺乏，而大量的技能型人才我们同样十分缺乏少量高端人才可以引进，而大量的技能型人才只能靠本地培养因此，发展职业教育是我们适应当前形势的必然选择澄迈中等职业技术学校由省教育厅批准，澄迈县人民政府兴办，省教育厅、人力资源和社会保障厅、澄迈县政府共同出资，在海南省技工学校澄迈分校的原有基础上扩建，作为澄迈县的职教中心校址位于澄迈县金江镇金马路澄迈中等职业技术学校扩建前有在校生 2000 人，教职工 117 人，计划本项目扩建后学校能达到在校生 5000 人，教职工 300 人的办学能力随着学校的发展，学生人数不断增加，教学硬件设施的需求急需增加，学校旧有的基础设施已远不能适应当前的教学需求，为了保障学校的正常学习和工作，给师生创造一个安全舒适的学习生活环境，确保学校师生的生命财产安全，同时进一步完善教育基础设施，改善澄迈中等职业技术学校的办学条件，促进地区教育事业的发展，提出了项目的建设。

1.1.21.1.2 澄迈中等职业技术学校扩建项目概况澄迈中等职业技术学校扩建项目概况81.1.2.11.1.2.1 项目地点项目地点澄迈中等职业技术学校扩建项目位于澄迈县金江镇金马路（澄迈中等职业技术学校校园的北侧） 1.1.2.21.1.2.2 项目的立项与审批项目的立项与审批2011 年 11 月 1 日，澄迈县发展和改革委员会《关于澄迈中等职业技术学校扩建工程项目建议书的批复》 （澄发改[2011]399 号） ，同意实施澄迈中等职业技术学校扩建项目，拟建总建筑面积为 41245㎡；2012 年 12 月 17 日，澄迈县发展和改革委员会《关于调整澄迈中等职业技术学校扩建工程项目建议书的批复》 （澄发改[2012]610 号） ，同意调整实施澄迈中等职业技术学校扩建项目，拟建总建筑面积为 45085.67㎡2011 年 11 月 24 日，澄迈县发展和改革委员会《关于澄迈中等职业技术学校扩建工程可行性研究报告的批复》 （澄发改[2011]470 号） ，同意项目可行性研究报告；2012 年 12 月 25 日，澄迈县发展和改革委员会《关于调整澄迈中等职业技术学校扩建工程可行性研究报告的批复》 （澄发改[2012]688 号） ，同意调整后的项目可行性研究报告。

2012 年 3 月 19 日，澄迈县发展和改革委员会《关于澄迈中等职业技术学校扩建工程初步设计及概算的批复》 （澄发改[2012]77 号）批复项目总投资11613.73 万元；2013 年 2 月 27 日，澄迈县发展和改革委员会《关于调整澄迈中等职业技术学校扩建工程初步设计及概算的批复》 （澄发改[2013]94 号）批复项目总投资 13611.88 万元；2014 年 12 月 5 日，澄迈县发展和改革委员会《关于调整澄迈中等职业技术学校扩建工程概算的批复》 （澄发改[2014]851 号）批。