工艺纪律检查办法.docx

工艺纪律检查办法1 目的加强各生产现场工艺纪律的落实，确保产品质量符合文件的要求2 范围 本标准规定了工艺纪律检查的内容及考核办法3 职责3.1 技术质量部负责制定产品加工工艺、工艺纪律的有关规定3.2 技术质量部和生产部负责组织对现场工艺纪律进行检查、监督和考核3.3 各部门应贯彻工艺要求，遵守工艺纪律4 管理内容与方法4.2.1 操作者应持证上岗，具备基本的操作技术素质4.2.2 生产前做好准备工组，备齐工艺技术文件，熟悉并掌握加工技 术要求4.2.3 认真贯彻工艺规程，核查有关工艺装备、材料、元器件或在制 品、设备、检测量具、检测仪器等是否符合技术要求，坚持按图样、 技术标准、工艺文件实行“三按”生产和操作4.2.4 按要求搞好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数，如温度、 压力、时间、清洁度等做好记录4.2.5 实行文明生产，本人用设备及其附件清洁；在用工艺装备清洁 无积屑；工具箱整洁，工具定置摆放；操作文明，工作时不吸烟；本人负责卫生区打扫干净，通道畅通4.2.6 加工制品质量合格或工序能力达到要求，不合格品率特别是废 品率达到计划指标，无发生违纪的质量事故4.3 转序工4.3.1 按规定的装卸方法搬运转序，轻拿轻放，杜绝因装卸、搬运不 当造成在制品磕碰、划伤。

4.3.2 在制品按定置区摆放；掌握在制品限额，如在制品超过限额向 工艺纪律检查人员报告4.3.3 异形零件，码放有特殊要求的，按要求码放，其余在制品码放 整齐4.4 清洁工4.4.1 按规定的间隔时间，及时清除责任区域的垃圾、切屑、杂物， 保持清洁4.4.2 防止因清扫而造成零件磕碰、划伤或损坏4.5 生产班组生产班组是贯彻工艺规定，遵守工艺纪律的基层生产单位，对生产班 组的考核内容4.5.1 组内应认真贯彻工艺规定，对本组各工序的工艺贯彻情况进行 检查，做好记录，作为考核本组人员的依据之一4.5.2 工艺贯彻率，特别是关键工序的工序贯彻率达到下达的计划指 标4.5.3 废品率、返修率、回用率达到或低于计划指标4.5.4 违反工艺纪律所造成的质量事故次数和损失金额下降4.6 工艺人员4.6.1 制定的工艺规程切实可行，工艺流程合理，能指导生产和操作 工艺文件完整、正确、齐全4.6.2 对工艺文件按规定程序进行更改，应填写“更改通知单”，同一 处修改应一次改完，保证工艺文件达到统一要求，统一率达到 100％4.6.3 制定“工艺纪律检查办法”，并认真贯彻执行，参加工艺纪律抽 查4.6.4 因工艺文件质量造成违纪和因之而发生质量事故的次数及占总 违纪数的比例下降。

4.7 计量管理员4.7.1 已建立计量周期检定制度，并认真贯彻执行，在用量检具、仪 表都在规定的有效期内，周检率达到 100％4.7.2 在用量检具、仪表合格，合格率达到100％4.7.3 因量检具、仪表不在有效期或不合格，造成违纪及因之而发生 质量事故的次数及占总违纪数比例下降4.8 生产管理部门及车间4.8.1 建立文明生产和定置管理制度，归口管理文明生产和定置管理 车间、科室搞好文明生产和管理4.8.2 负责工位器具及在制品管理，保证在现在制品储备不超过限额， 在制品无磕碰、划伤、锈蚀现象4.8.3 合理安排作业计划，组织好均衡生产，为贯彻工运规程、遵守 工艺纪律创造条件4.9 技术质量部4.9.1 按公司工艺纪律检查的规定，负责日常工艺纪律检查工作，填 写《日常工艺纪律检查纪律表》，并按规定时间上报公司考核管理部 门4.9.2 在日常工艺纪律检查中，发现违纪操作，及时提出纠正，对不 接受的部门或人员及时报告，并填报《违纪责任记录单》4.9.3 检验及时，防止发现由于检验不及时造成在制品积压和影响定 置管理4.9.4 检验判断正确，错漏检率或误收率、误判率达到计划指标要求4.9.5 对不合格品及时打上标志，隔离保管，防止与合格品混淆。

4.9.6 在产品或零件的检验过程中，不损坏产品或零件，特别是工艺 基准4.10 供销部门和库房4.10.1 建立在库材料、外购配套件，特别是易腐蚀、易变质材料的周 期检定规程，保证发给生产使用的材料、外购配套件的材质、规格符 合工艺文件规定4.10.2 因发出材料、外购配套件的材质或规格不符，造成违纪因之而 发生质量事故的次数及占总违纪数的比例下降。