16IATF16949标识和可追溯性程序.doc

文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态标识和可追溯性程序A / O1. 目的明确产品标识的方法，防止不同状态产品的混淆和误用，便于产品的追溯2. 适用范围 本程序适用于公司产品的标识和追溯性管理3.0 职责3.1 质管部负责从原材料、外购件进厂直至交付的所有过程产品标识、检验和试验状态标识和可追溯性的管理3.2 生产车间负责按规定对生产过程中的半成品、成品进行标识，检验和试验状态标识、区域标识，并对其使用维护管理3.3 供应部负责原材料库及外协库的产品进行标识及管理3.4 销售部负责成品库产品进行标识及管理4.0 术语4.1 产品标识：通过特定的编号、零件号或可比较的记号和更改状态的标识，做出清楚的、可令人理解的标记4.2 可追溯性：追溯客体的历史、应用情况和所处位置的能力4.3 检验：对符合规定要求的确定4.4 检验和试验状态标识：•待检品：进厂后尚未检验或加工后尚未检验的产品•合格品：满足要求的产品•不合格品：未满足要求的产品•已检待判定：已检验尚待评审判定的产品•可疑品：质量状态不明，或经推断可能含有不合格品的产品集合•紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的。

5.0 工作程序责任输入过程活动活动要点输出各部门标识和可追 溯程序5.1产品标识a） 确保每个产品或每批产品都有唯一标识，对有 贮存要求的产品须在标识中注明要求产品标识 应始终确保其唯一性，并在过程中得到维护b） 无产品标识或标识不清的米购产品、在制品、 半成品、成品，均不得投入加工、转序或交付c） 无产品标识、产品标识不清或产品标识丢失 的，由检验员确认后重新标识d） 自制产品标识卡内容：产品名称、批次号、数 量、生产日期、生产日期、产品状态、检验员 适用时，产品上应标有供应商代码等，客户有特 使要求时，执行客户特殊要求外购件产品标识 包括厂家名称、产品型号、数量、生产日期f）产品批次号标识方法数字由生产日期六位数组成，例：生产日期 2015 年 12 月 2 日，即：151202.符合要 求的标 识产品标识要求库管员 检验员送货单 检验申请单1F5.2采购物料标识a） 对米购产品米用检验标识卡、产品标签（供方 张贴）等方式进行标识库管员对进厂物料放 置在待检区，并放上待检标识牌，交检验员对 进厂物资进行检查验收b） 外购件标识形式：产品标识卡（不干胶标签） —经检验合格的物料，检验员在检验标识卡上，标注“合格”并由仓管员入库存放。

—检验不合格物料由检验员在产品标识卡上，标待检标 识牌 产品标 识卡 紧急放 行标识 牌米购物料标识库管员物流人员库管员生产部质管部生产车间文件编号入库单领料单半成品国家标准技术要求包装规范仓储产品标识备料领料标识程序文件名称标识和可追溯性程序版本/修改状态8.5.2 A / O标准章节号注“不合格”放置在指定的“不合格区”内， 予以隔离，经评审后处理C）库管员对钢材原料每包贴不干胶标签，并填 写到货日期、供应商、规格牌号等信息d）因生产急需来不及检验时，由生产部向质管 部提出“紧急放行申请”，报质管部、经分管 副总批准库管员在见到批准的“紧急放行申 请”后，在车间领料单上注明“紧急放行” 车间领料后必须在生产记录上记录“紧急放 行”，并在领到产品上进行“紧急放行”标识， 确保检验确认不合格后能可靠追回5.3仓储产品标识a） 库存物资标识用标识卡，表明产品名称、规格 型号、供货单位、日期、摘要、收入、支出、 结存、备注b） 确保物，帐、卡保持一致，不同型号、不同批 次的物资，按照先进先出的原则分开摆放c） 其它物资依供方的合格证上标识为准标识信 息1r成品标识方法ir生产过程标识5.4领料标识—钢材/外协件/自制件—仓库依生产计划备料并遵守先进先出。

—备料领料应将产品标识卡保持完好，随产品发 放到车间5.5生产过程标识对零部件、半成品采用产品标识卡、标识牌、 区域划分等方式进行标识a） 冲压、点焊、装配车间的半成品、成品，由检 验员填写产品标识卡，应保证一箱一卡，产品 标识卡随产品一起转入下序—产品完工后，放置在待检区；—经检验合格的产品放置在合格品区—盛具区分：用红色盛具，盛放不合格品b） 从投料开始到完工，检验员应填写规定的记 录，对于让步接收的产品，应经批准并记录c） 随物料周转的产品标识卡应保持完好，当发现问题便于产品追溯5.6成品标识方法a） 总成产品标识：合格证、厂家代码、产品批 次号等在产品明显部位采用电脑刻字方法做 永久性标记如顾客有要求，按顾客要求执行b） 产品包装标志—产品内外包装标志，应符合包装规范要求， 禁示标志应符合国家的有关规定，如顾客提 出包装的特殊要求时，必须得到满足—使用周转箱的产品需在周转箱外进行标识c） 出厂检验合格的产品，由检验员填写“产品 出厂合格证”并加盖检验员印章，检验不合 格的产品使用“不合格”标识牌，放置在“不 合格区”内，予以隔离，经评审后处理产品标识卡产品标 识卡 装配车 间生产 日报表产品出 厂合格 证 包装 不合格 标识牌文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态标识和可追溯性程序A / O质管部国家标准技术要求库管员合格品状态标识成品储存质管部相关部门产品可追溯性d）顾客提供产品，标识形式为“产品标识卡”， 如顾客有附加要求，产品标识按顾客要求执 行。

5.7监视和测量状态标识a） 根据待检，已检待判定，合格，不合格，返工， 返修，报废拒收等情况设置监视和测量状态标 识b） 产品标识牌产品标识牌，适用于合格、不合格、待检、已 检待定同时也适用于对不合格品处置的标识， 女如停止使用、紧急放行、废品、返工/返修品 等，并配有专用的器具存放产品合格证，用 于最终检验合格的成品c） 区域标识用于现场、工位、库房；—米购产品、过程产品或最终产品检验合格后， 使用“合格”标识牌或放置在定置的“合格区” —待检产品，使用“待检”标识牌、工具车或放 置在定置的“待检区”；—检验不合格的产品使用“不合格”、“待处理” 标识牌或放置在指定的“不合格区”、“待处 理区”内，予以隔离d） 退货产品、可疑产品使用“不合格标识牌”e） 发现无检验和试验状态标识的产品，所在部门 的员工应及时通知检验员进行鉴定处理f） 紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没 有完成检验，但生产急需放行的，由生产部填 写“紧急放行申请单”，经批准后须挂“紧急 放行”标牌经检验后不合格时须及时追回， 不予转序（紧急放行只适用于采购产品），并 按《不合格品控制程序》执行5.8成品储存标识管理a） 仓库设立物资出入库台帐，产品入库，仓管员 应分类存放，每种成品入库或领料均在材料卡 上进行接收发放记录。

确保帐、卡、物保持一致，确保先进先出b） 出厂产品，以厂名/厂标和生产批次号、合格 证予以标识c） 物资进厂到产品出厂全过程中，标识不清或无 标识的物品，按不合格品处理d） 对超过贮存期的物品，由质检员重新检验确认 其状态并标识5.9产品可追溯性对于有追溯性要求的产品，采用唯一性标识和 追溯卡的方式进行追溯具体实施方法和流程：a） 每批产品以生产批次号作为唯一可追溯性标 识b） 当产品发生质量问题或客户投诉时，或需要进 行产品追溯时，可按如下流程：产品合格证产品标识牌区域标 识不合格标识牌紧急放行标牌材料卡入库单领料单领料日期/领料单批号文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态标识和可追溯性程序A / O相关部门记录控制程 序记录管理—根据产品批次号（退回品），可追溯到装配车 间生产日期；—根据生产日期可查到装配车间领料日期，查 到领料单号；—根据领料单号、物资台账可查到该产品入库信 息，依据入库信息；—根据入库信息，可查到生产车间信息或供应商 信息；—对于自制件，根据入库信息，查到计划单信息、 材料下料时间，材料批号、原材料供货单位、 入库日期等5.10记录管理在整个生产过程中，形成的标识记录，按《记录 控制程序》归档保存。

记录6.0 过程绩效指标及计算方法标识完整性=标识完整项目数/被检查的总项目数x 100%7.0 相关文件记录控制程序不合格品控制程仓库管理制度8.0 质量记录产品标识卡领料单紧急放行申请单。