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呆滞库存成品的处理规定及流程时间:2021.02. 12创作人：欧阳化第一章、总则1•目的为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过 程，建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞 库存成品的处理力度，调配呆滞库存成品所产生的资金占 用、浪费，特制定本管理规定与流程2•适用范围本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的 控制与处理全过程3•呆滞品定义3.1呆滞库存成品定义成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品3.1.1产品分类表序号123成品类别马氏体奧氏体焊丝存放周期二6个月>12个月判走备注呆滞呆滞工3个月呆滞3.2本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式①改制②降价③待用④报废⑤其他 第二章、职责4.1物控中心A）负责《呆滞库存成品汇总分析报表》的编制及申 报B）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作C）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品 问题4.2质量部A）负责呆滞原因、责任部门的认定工作B）负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为：①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、 ④报废品等C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成 品外协加工的质量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监 控。

4.3技术部A）负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方 案，在评审通过以后以技术工艺通知单的形式下发至相关 部门B）负责呆滞料处理提案的评审4・ 4营销部A）负责呆滞库存成品处理方案的评审B）负责批准后的呆滞成品外部联络和处理工作4・ 5生产部4.5.1生产计划A）负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库 存成品的处理方式B）呆滞库存成品处理整体工作的规划实施4.5.2制造分厂A）负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施；B）呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报4.5.3生产部外协加工A）负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施B）呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟 通、协调及返工回厂时间的跟进等C）协助财务对发外加工费用的确认和结算4.6财务部A）负责呆滞库存成品处理方案的评审B）负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算C）负责对各部门（中心）产生呆滞库存成品的金额考 核第三章、管理程序5・ 0呆滞库存成品处理原则5.1以公司利益为本，对客户负责为准则5・ 2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报，经生产 部、技术部、营销部、质量部、财务部评审并确定可行性 处理方案后提交总经理批准后实施。

5.3呆滞库存成品的消化必须是在保证品质的前提下使用5.4对于仓库呆滞成品，各部门可向物控中心成品仓库提出 呆滞成品处理提案或建议5.5提案或建议在进行评审并且通过审批后，即可对呆滞成 品进行处理5・ 6呆滞成品处理流程图（附件）6.0呆滞成品的仓库管理6.1成品仓管员对于呆滞库存成品进行分类、分区放置、并 标识清楚，以便于呆滞成品的保存及处理6・ 2对于需使用的呆滞成品，必须检验合格后方可重新使用 （检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单），对 于检验不合格但是但仍需使用的呆滞成品，须按照《不合 格品处理流程》进行操作6・ 3成品仓管保管员于每月15号，根据呆滞库存成品的定 义将呆滞成品以报表的形式报物控中心成品仓库主管6・ 4成品仓管主管接到呆滞成品处理申请后，应作为特殊物 料进行备案，并按照要求提交分析报告，经物控中心主任 审查后向相关部门发出《呆滞库存成品清单》并提请呆滞 库存成品评审7・ 0部门协作处理及流程描述7.1呆滞库存成品处置应每月组织一次评审清理工作7.2物控中心成品仓库负责每月编制《呆滞库存成品清单》 并于每月十五日前提交到相关部门确认发起后续评审、处 理方案及推动。

相关部门在收到《呆滞库存成品清单》后在一个工作日 内完成评审处理意见并由物控中心整理汇总，形成评审意 见初稿7・ 4评审意见完成次日，《呆滞库存成品处理报告》提交财 务部，财务部在一个工作日内完成核价工作，作出审核意 见并报送总经理审批通过审批的，按程序流转处理至结束；未通过审批的， 财务部自收到审批意见当日组织相关部门对呆滞成品进行 重新评审7.6对重新评审的呆滞库存成品的处理评审，相关部门必须 在一个工作日内给出评审确认意见，提报总经理批准并 由物控中心通知相关部门、制造厂在规定时间内进行处理7.7呆滞成品经确认后物控中心即可转为跟催责任部门进行 作业处理，并由财务核算物料金额按《呆滞库存成品清 单》将呆滞成品隔离及办理分帐管理手续，并作好标识放 入待处理区7$呆滞成品处理完毕，由物控中心将处理结果通报相关部 门7.9造成呆滞成品的部门应对原因进行分析，要求责任部门 和责任人提交改善报告7 10经确认产生呆滞库存成品责任时，由总经理交办指定理第四章、说明及附件&O本规定自总经理签发后生效执行本规定及操作流程归管理部解释附件：呆滞库存成品处理流程图技术评审不合格呆滞品处理会签爪部门处罂仓库财呆滞品原参与方案评审部门会签呆滞品金额核算因分析与报告M生产营销系统及相关部门退回相关部门处理 ----- —同意总经理核准时间：2021.02. 12创作人：欧阳化。