质量管理体系审核评价表.docx

范文范例 参考指导供应商质量管理体系审核评价表序号评价内容和记 录扣分一管理-1 -2 -31.1供应商是否有业务计划 ，计划能否反映出目标进展?证据 ：□ 受控的业务计划 ；□ 有固定的方式去实现业务计划目标；■ 目标指标是否向良性发展 ，包括 ：市场份额 、 报废 / 缺陷率 、交付质量 （ PPM ）、 交付可靠性（及时率 ）、降低成本 、体系规划 、质量成本等有效性描述 ：1.2是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？证据 ：□ 质量状况报告 、□ 周期性质量会议、□ 目标的质量索引、■ 附有根本措施的内部质量审核报告 、□ 附有纠正措施的产品和过程分析结果、□ 顾客满意度报告有效性描述 ：1.3管理评审是否对内 、外部审核结果做评审 ？证据 ：□ 供应商审核 ；■ 内部审核 （体系 、产品审核 ）；□ 对内 、外部审核的评审结果有效性描述 ：1.4 管理评审后是否制定预防性措施和反应措施 ？证据 ：□ 评审的问题清单 ；□ 根本原因分析 ；■ 措施 ；□ 责任部门明确 ；□ 监控机制有效性描述 ：1.5 是否有资源策划过程以提高顾客满意度 ？证据 ：□ 识别和分配资源的方法 ；□ 资源分配策划方案 ；□ 电脑支持 ；□ 统计分析有效性描述 ：word 格式整理范文范例参考指导★1.6供应商是否有提高员工质量意识的过程？证据 ：□ 改进建议 ；□ 零缺陷规划 ；■ 质量培训 ；□ 质量信息交流会 ；□ 质量奖有效性描述 ：1.7员工的满意度是如何保证的 ？证据 ：□ 员工满意度管理办法；■ 员工满意度调查；□ 健康和安全措施 ；□ 职业生涯规划；□ 员工绩效评估 ；□ 业绩认可和回报机制有效性描述 ：1.8是否为员工制定文件化的培训和发展规划？证据 ：□ 培训程序 ；■ 培训计划 ；□ 新员工的培训材料 ；□ 培训制度 ；□ 培训记录 ；□教师资格材料 ；□ 委外培训有效性描述 ：1.9培训的内容是否满足员工岗位需求？证据 ：■ 干部专业性管理培训；□ 特殊员工专业培训（焊接、热处理 、计量、理化分析）；□ 特殊工种资格证书管理；□ 专业测试题库 ；□ 专业培训效果测试试卷有效性描述 ：1.10员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？证据 ：■ 熟悉客户名称及其所需产品；□ 不同客户对产品的不同要求；□ 不同客户质量指标的达成情况 ；□ 客户的审核结果 ；□ 顾客满意度 ；有效性描述 ：二技术和开发-1 -2 -32.1供应商产品开发是否采用先期质量策划管理？证据 ：■ APQP；■ 项目进度跟踪表 ；■ FMEA 、 DFMEA ；■ 流程图 ；■ 风险分析word 格式整理范文范例 参考指导有效性描述 ：2.2供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划？证据 ：□ 生产线人员能识别特殊特性；■ 顾客特殊要求包含在控制计划中；■ 作业指导书等操作文件依据控制计划有效性描述 ：★2.3供应商日常实验能力是否满足产品开发和生产需求？证据 ：□ 实验室能满足客户对功能和材料的试验要求；□ 使用有资质的或经客户批准的实验室 ；□ 试验方法经过批准 ；■ 试验标准受控 、是最新版本有效性描述 ：2.4供应商是否有能力根据顾客提供的规范来设计产品？证据 ：□ 能运用特定的 3D 模型和规范支持产品设计；□ 能运用特定的3D 模型和规范支持过程设计 ；■ 使用汽车行业标准进行可行性研究有效性描述 ：2.5供应商是否具备研发能力 ？证据 ：□ CATIA 工作站 ；■ 有同类产品的设计人员和设计经历；□ 设计验证设备 ；□ 自主研发的产品在批量供货有效性描述 ：2.6产品 、过程、工艺指标管理过程如何？证据 ：□ 指标制定的程序或管理办法；□ 指标的制定过程经过评估 、分析并与其他竞争对手或公司进行比较 ；□ 指标包括 ：产能、质量状况 、效率、报废率 、循环时间、返工 、过程时间 、不合格成本等有效性描述 ：word 格式整理范文范例 参考指导2.7 是否设置一个程序将内外部客户融入产品和过程开发工程 ？证据 ：□ 设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动 ；□ 供应商有能力与客户合作开发检验程序和标准 ；□ 供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过程开发的关联公司有效性描述 ：2.8 产品开发过程中是否始终关注客户特殊要求 ？证据 ：□ 产品开发的测试条件必须详细说明并且得到客户书面确认 ；□ 产品测试结果必须满足客户要求 ；□ 系列产品是否使用相同的工装 、 过程 、外协部件 / 服务？；□ 样件生产和策划的检查条件是否受控 ；□ 是否在样件生产阶段就确定量产的参数有效性描述 ：三质量-1-2-33.1质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？证据 ：□ 质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□ 版本更新和发放的责任单位必须被定义；□ 是否有文件更新计划；□ 版本更新符合规范要求有效性描述 ：3.2供应商是否对产品、过程 ，服务和公司业务活动作持续改进？证据 ：□ 持续改进管理文件化 ；□ 改进措施计划有 ：减少 “无价值增加 ”的活动 ·简化过程 / 生产方法最佳化 ·缩短工模具更换时间 ·增加产品和设备的使用寿命 / 循环使用周期 ·提高产品和设备维修或服务 ·优化活动 （ 5S）·后勤供应链 ·厂房 ·设备有效性描述 ：word 格式整理范文范例参考指导★3.3质量指标是否被有效监控和不断改进？证据 ：□ 质量指标定期报告制度 ；□ 质量指标改善措施；□ 奖惩措施有效性描述 ：3.4产品和使用的材料是否符合法律法规要求？证据 ：；□ 相关的法律法规分析部门和人员明确；□ 标准收集的状况良好 ；□ 环保要求有效执行 ；□ 零件材料中不含有石棉、镉、铅、汞、六价铬 、PBB、PBDE等禁 / 限用物质有效性描述 ：3.5符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？证据 ：□ 符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□ 文件和记录的保存期限明确；□ 保存状况良好有效性描述 ：3.6客户代表的职责是否明确 ？证据 ：□ 客户代表名单 ；□ 客户代表职责 ；□ 客户代表履行职责的证明材料有效性描述 ：★3.7产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？证据 ：□ 变更是否经过客户的许可 ；□ 产品变更结果是否文件化；□ 控制计划 、质量记录、检测作业指导书 、纠正措施记录等是否体现变更的结果有效性描述 ：3.8产品定期审核和型式实验是否正常开展？证据 ：□ 定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□ 实验的标准和项目是否符合客户的要求 ；□ 产品实验和检测的结果是否得到确认和改进；□ 是否按计划执行有效性描述 ：word 格式整理范文范例 参考指导3.9不合格品的控制程序是否有效执行？证据 ：□ 有不合格品的控制程序；□ 按规定对不合格品进行隔离和标识；□ 让步接受程序有效执行 ；□ 有发现废品的奖励制度 ；有效性描述 ：3.10对客户生产线退件是否进行分析和改进？证据 ：□ 有客户生产线退件的收集、分析和处理流程 ；□ 分析的结果和采取的措施必须与客户沟通 ；□ 纠正和预防措施纳入设计控制和生产控制中有效性描述 ：3.11供应商对客户指标是否进行管理和验证？证据 ：□ 供应商定期评审和评估顾客指标；□ 原因分析和措施验证；□ 客户保证数据和 PPM 值跟踪有效性描述 ：四生产-1-2-34.1是否具有设备和模具预防维护程序？证据 ：□ 关键过程的运作设备和机器进行鉴定；□ 周期性维护监修计划；□ 是否运用数据分析来监测设备和模具状况；□ 机器 ，设备和测量工具的包装和保养正常；□ 维修条件和报废条件是否明确有效性描述 ：4.2供应商是否使用精益生产技术？证据 ：□ 精益生产技术 ；□ 5S；□ 生产车间的布局有利于精益生产有效性描述 ：word 格式整理范文范例 参考指导4.3 供应商在生产现场是否运用目视化管理 ？证据 ：□ 车间区域进行划分 、标识；□ 有图表 、排列分析 、质量趋势图等 ；□ 有显示屏、目视化看板有效性描述 ：4.4模具状态标识 、使用管理是否能有利于保证产品质量？证据 ：□ 工模具状态标识清楚 ；□ 工具储存和标识明显；□ 易损工具预防更换程序 ；□ 特殊性更改的书面记录；□ 使用纪录卡有效性描述 ：4。