生产计划管理考核办法生产计划责任划分与考核指标.doc

生产计划管理考核一、责任划分：生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门具体责任如下：生产总监生产计划部〔1〕参加销售计划的制定〔2〕年、月、周生产计划的制定〔3〕作好生产与销售的协调工作〔4〕订单登记与安排〔5〕组织生产系列各部门进行产能负荷分析〔6〕协调产能余缺〔7〕生产计划的分解、落实与下达〔8〕生产日程安排与协调〔9〕其他相关责任技术开发部〔1〕参加生产计划制定〔2〕产品制定计划及日程制定、实施与控制〔3〕技术能力负荷分析〔4〕其他相关责任供应部〔1〕参加生产计划制定〔2〕采购计划及日程制定、实施与控制〔3〕供应能力分析〔4〕其他相关责任机电设备部〔1〕参加生产计划制定〔2〕设备购置与调度计划的制定、实施与控制〔3〕设备负荷能力分析〔4〕其他相关责任品质管理部〔1〕参加生产计划制定〔2〕质量检验工作日程安排、实施与控制〔3〕其他相关责任分厂〔1〕参加生产计划制定〔2〕人力负荷分析〔3〕制造日程安排、实施与控制〔4〕其他相关责任二、考核指标：生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1、生产计划部考核指标定性指标〔1〕参加销售计划的制定状况。

〔2〕年、月、周生产计划的制定质量状况〔3〕作好生产与销售的协调工作质量状况〔4〕订单登记与安排状况〔5〕产能负荷分析工作组织状况〔6〕产能余缺协调状况〔7〕生产计划的分解、落实与下达状况〔8〕生产日程安排与协调状况定量指标〔1〕存货周转率＝销售成本÷平均存货×100％〔2〕全员劳作生产率全员劳作生产率＝报告期完成产值〔或增加值〕÷全部职工平均人数〔3〕目标成本实现率目标成本实现率＝〔目标成本－实际成本〕÷目标成本×100％2、技术开发部考核指标定性指标〔1〕参加销售计划的制定状况〔2〕产品制定计划及日程制定、实施与控制状况〔3〕技术能力负荷分析状况定量指标新产品增加值率新产品增加值率＝〔不含税单价－直接材料、能源理论单位成本－其他中间收入〕÷不含税单价×100％3、供应部考核指标定性指标〔1〕参加生产计划制定〔2〕采购计划及日程制定、实施与控制状况〔3〕供应能力分析状况定量指标采购成本降低额采购成本降低额＝Σ〔〔计划价－实际购入价〕×采购量〕4、机电设备部考核指标定性指标〔1〕参加生产计划制定状况〔2〕设备购置与调度计划的制定、实施与控制状况〔3〕设备负荷能力分析状况定量指标〔1〕设备完好率。

设备完好率＝完好设备台数÷全部设备台数×100％〔2〕设备利用率设备利用率＝设备实际工作台数÷设备定额工作台数×100％5、品质管理部考核指标定性指标〔1〕参加生产计划制定〔2〕质量检验工作日程安排、实施与控制状况定量指标〔1〕百元制造成本质量成本百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％〔2〕百元销售收入质量成本百元销售收入质量成本＝质量成本÷销售收入×100％6、分厂考核指标定性指标〔1〕参加生产计划制定状况〔2〕人力负荷分析状况〔3〕制造日程安排、实施与控制状况定量指标〔1〕分厂劳作生产率分厂劳作生产率＝报告期分厂完成产值〔或增加值〕÷分厂全部职工平均人数〔2〕制造费用降低率制造费用降低率＝〔计划制造费用－实际制造费用〕÷计划制造费用×100％〔3〕可比产品成本降低率可比产品成本降低率＝〔可比产品按上年实际单位成本计算总成本－可比产品实际总成本〕÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100％〔4〕百元制造成本质量成本百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％〔5〕产品收率产品收率＝实际产量÷理论产量×100％三、考核方法：1．生产计划部考核分值表：考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标〔1〕参加销售计划制定状况〔2〕年、月、周生产计划制定质量状况10〔3〕生产与销售的协调工作质量状况〔4〕订单登记与安排状况〔5〕产能负荷分析工作组织状况5〔6〕产能余缺协调状况〔7〕生产计划的分解、落实与下达状况10〔8〕生产日程安排与协调状况5定量指标〔1〕存货周转率30(2)全员劳作生产率20(3)目标成本实现率10合计100参照评分方法 〔1〕定性指标。

1〕“参加销售计划制定状况〞：优秀2.5分，优良1.7分，一般0.9分，差0分 2〕“年、月、周生产计划制定质量状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 3〕“生产与销售的协调工作质量状况〞：优秀2.5分，优良1.7分，一般0.9分，差0分 4〕“订单登记与安排状况〞：优秀2.5分，优良1.7分，一般0.9分，差0分 5〕“产能负荷分析工作组织状况〞：优秀5分，优良3分，一般1分，差0分 6〕“产能余缺协调状况〞：优秀2.5分，优良1.7分，一般0.9分，差0分 7〕“生产计划的分解、落实与下达状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 8〕“生产日程安排与协调状况〞：优秀5分，优良3分，一般1分，差0分〔2〕定量指标 1)“存货周转率〞：以历史最正确水平为基数，达到历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止 2)“全员劳作生产率〞：以历史最正确水平为基数，达到历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。

3)“目标成本实现率〞：以计划水平为基数，达到计划水平给6分；每低于计划水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止2．技术开发部考核分值表：考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标〔1〕参加生产计划制定的状况10〔2〕产品制定计划及日程制定、实施与控制质量状况20〔3〕技术能力负荷分析状况10定量指标新产品增加值率60合计100参照评分方法 〔1〕定性指标 1〕“参加生产计划制定的状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 2〕“产品制定计划及日程制定、实施与控制质量状况〞：优秀20分，优良15分，一般8分，差0分 3〕“技术能力负荷分析状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分〔2〕定量指标新产品增加值率〞：以历史最正确水平为基数，达到历史最正确水平给50分；每超过历史最正确水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止3．供应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标〔1〕参加生产计划制定的状况10〔2〕采购计划及日程的制定、实施与控制状况20〔3〕供应能力分析状况10定量指标采购成本降低额60合计100参照评分方法： 〔1〕定性指标。

1〕“参加生产计划制定的状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 2〕“采购计划及日程的制定、实施与控制状况〞：优秀20分，优良15分，一般8分，差0分 3〕“供应能力分析状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分〔2〕定量指标 “采购成本降低额〞：以期初水平为基数，达到期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分基础上加1分，60分为上限；比期初每高于1%则扣1分，扣完为止4．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标〔1〕参加生产计划制定状况10(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制状况20(3)设备负荷能力分析状况10定量指标(1)设备完好率30(2)设备利用率30合计100参照评分方法： 〔1〕定性指标 1〕“参加生产计划制定的状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 2〕“设备购置与调度计划的制定、实施与控制状况〞：优秀20分，优良15分，一般8分，差0分 3〕“设备负荷能力分析状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分。

〔2〕定量指标 1〕“设备完好率〞：以历史最正确水平为基数，达到历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止 2〕“设备利用率〞：以历史最正确水平为基数，达到历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止5．品质管理部考核分值表：考核对象：品质管理部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标〔1〕参加生产计划制定状况10〔2〕质量检验工作日程安排、实施与控制质量状况30定量指标〔1〕百元制造成本质量成本30〔2〕百元销售收入质量成本30合计100参照评分方法：〔1〕定性指标 1〕“参加生产计划制定状况〞：优秀10分，优良6分，一般2分，差0分 2〕“质量检验工作日程安排、实施与控制质量状况〞：优秀30分，优良25分，一般16分，差0分〔2〕定量指标 1〕“百元制造成本质量成本〞：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

2〕“百元销售收入质量成本。