连锁便利店业务标准流程.docx

连锁便利店业务流程————————————————————————————————目 录一、 招商组货业务流程二、 新品进货业务流程三、 商品补货业务流程四、 商品调拨业务流程五、 商品返货业务流程六、 非购进商品（促销赠品）业务流程七、 厂商费用收缴、使用业务流程八、 商品定价、调价业务流程九、 商品促销业务流程十、 商品货款结算付款业务流程十一、 顾客商品退换业务流程十二、 商品盘点业务流程十三、 内部领用业务流程一、招 商 组 货 业 务 流 程采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报状况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇集整顿签约、订货、定价状况按规定填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉签约商品审批未通过，责承采购部调节厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合伙条件常务副总与厂商复洽或审批通过审核通过，上报常务副总审批审核未通过，退返采购员调节、完善采购员通过市场调研，结合经营定位及营销方略，拟定经营商品及选择供货厂商1． 业务流程：采购部采购员贯彻合同签约采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉内容实行审验复核。

若有误，则退返采购员修正采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并告知厂商按单送货采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资信材料存档供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存另两联分转采购部和供货商收货组检查商品条码，打印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房 2．运作规定：（1） 招商采购必须按经营定位、商品配备及营销方略规定，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合伙条件，其审核审批程序亦须遵循此规定。

2） 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章3） 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物原则4） 《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并保证与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章5） 合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理附： （1）《商品购销合同》、《联合经营合同》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新 品 进 货 业 务 流 程1． 业务流程：采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定采购部经理审验复核若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》采购员按单告知厂商送货如下流程同招商组货业务流程2．运作规定：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实行商品订货2）、商品到货验收，必须严格执行验收原则及有关规定。

3）、收货员审核签章后，有关票据严禁再行涂改4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核算票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定期间于当天当班完毕附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商 三、商 品 补 货 业 务 流 程1、 业务流程: 各门店各营运小组根据商品销售及库存状况于每日2：00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日5：30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当天按门店分别生成〈订货单〉次日早采购助理按各店《订货单》，告知厂商按单向各门店送货。

2．运作规定：（1） 所填报提交录入旳《请购单》均须经业务部采购员结合存销状况、价格变化及促销需求等因素审核确认2） 采购助理生成《订货单》告知厂商到货，保证补货品种、数量及到货时间无误必须规定供应商持《订货单》件或订单编号送货3） 《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定期间于当天班完毕4） 票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作规定5） 自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐附：（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组（2）《库验收报表》一式两联： 一联 收货组 二联：营运小组三联：供货商（3）《自采订货单》 一式三联 ：一联 收货组 二联：采购员 三联：财务部 如下业务流程同商品组货业务流程四、商品调拨业务流程1． 门店从库房提货业务流程： 2、门店从库房返货业务流程：店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。

录入计算机，审核，上传总部总部填制《商品调拨单》，一式两联，转交仓库，录入计算机《商品调拨单》由门店、库房分别留存库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同步门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认库房人员按单备货，将货品送至入货口进行交验3 .运作规定：（1）《商品调拨单》填写编号、品名、规格、单位、数量及流转因素、移出、移入部门等项目2）《商品调拨单》于货品交验无误并经双方签章后严禁涂改、遗失3）门店及库房“货已收、付讫”专用章须以双方专人审核票据后加盖，门店之间同样操作4）调拨商品流转必须保证全联单据与货同行、单货相符；严禁无单提货、退货5）商品同品种调换须按提货、退货，《商品调拨单》与商品必须双单双货同步进行办理附：《商品调拨单》 《仓店物流单》一式两联，即：一联：门店；二联：库房3、店与店之间调货业务流程：左为《商品调拨单》由门店、库房分别留存双方交验无误后由库管员签字确认并在《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖“货已收讫”章后，货品入店，并下载调拨单审核、确认A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移入部门，并与B店联系调货。

录入计算机，上发总部 总部审核确认 B店根据《商品调拨单》填写状况，作移出商品或移入商品解决，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存 五、商品返货业务流程1． 业务流程：各门店营运小组按规定规定整顿滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员收货组按规定定期向门店及采购员反馈滞销及残损商品库存状况采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转收货组，二联转营运小组，持另联告知厂商按单退货，并按单备齐拟退商品退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由收货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转营运小组、供应商。

财务部直接在计算机查询当天返货状况，做当天帐物解决防损员按单查验退货商品单货相符，并加盖“货以验讫”章后，放行商品2．运作规定：（1） 所填报提交录入旳《商品返货单》均须经收货领班签字确认2） 采购员须结合理销量及滞销、过季裁减调节等因素并保证退货价格淮确旳基本上审定、修订《商品返货单》3） 采购助理须按《商品返货单》告知厂商返货及精确开具返货凭证，保证返货品种，数量及返货时间无误4） 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不精保证，严禁办理返货返厂5） 同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理6） 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作规定》7） 联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场附： （1）手工《商品。