顾客导向过程乌龟图(25个).docx

使用什么方式进行⑤材料/设备/装置）1、会议2、办公设备3、计算机网络由谁进行？⑥（能力/技能/资格）1、市场部2、生产部3、技术部4、设备部输入②（要求是什么？）顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力,生产现状，库存，供应商交付能力过程①顾客导向过程（COP）C01顾客要求评审输出③（将要交付的是什么？）新产品开发计划；产品要求评审表；合同评审表如何做？ ④（ 方法/指导书/程序/技术）1、产品要求识别和评审程序关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4^—设计软件由谁进行？⑥(能力/技能/资格）1、输入②要求是什么？）1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等,2、法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、产品质量先期策划程序2、技术部多功能小组过程①输出③顾客导向过程（COP）（将要交付的是什么？）C02产品实现策划FMEA样件/生产件，设计/设计验证/确过程负责人：技术部认结果，图纸寺技术乂件，生广;d程确认结果，PPAP,APQP控制计划等。

关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）1、新产品研发成本与目标成本符合率;2、新产品开发及时率3、工装样件一次提交合格率使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、小、包、气;过程①顾客导向过程（COP）CO孙产过程管理 过程负责人：生产部输入②（要求是什么？）生产计划，控制计划，设备工装，有资格的员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生9要求及适宜的条件，产品防护要求及适输出③（将要交付的是什么？）满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录关键准则是什么？ ⑦（ 测量/评估/绩效/指标）1、 生产计划达成率2、 过程、成品检验合格率3、 工序总合格率如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、作业指导书2、设备操作指导书3、工序卡片2、成品仓库3、运输工具、协议顾客订单，库存目标，产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等输入②要求是什么？（将要交付的是什么？）如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、成品发货管理制度关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）交付准时率发货错误次数使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/资格）1、、计算机/网络1、生产部2、市场部C04产品交付过程负责人：市场部顾客导向过程（COP）(使用什么方式进行材料/设备/装置）⑤1、、邮件、2、会议3、办公设备由谁进行？⑥（能力/技能/资格）1、市场部2、质量部输入②要求是什么？）1、顾客反馈详细信息2、不良产品如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、顾客反馈制度C05顾客反馈过程负责人：市场部过程①顾客导向过程（COP）输出③（将要交付的是什么？）质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。

1、2、关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）顾客投诉次数处置及时率由谁进行？⑥（ 能力/技能/资格）1、总经理使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、 、、计算机、办公设备、邮件等2、 统计技术、调查分析过程①管理过程（MP）M01方针目标管理 过程责任人：总经理输入②（要求是什么？）经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等输出③（将要交付的是什么？）公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等如何做？④（方法/指导书/程序/技术）经营计划控制程序关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）年度经营目标达成率使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机/网络；2、会议室3、办公设备由谁进行？⑥能力/技能/资格）输入②（要求是什么？）1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、改进的建议；7、质量目标及不良质量成本的定期报告;8、实际的和潜在的外部失效及其对质1、总经理；2、各部门部长；3、顾客代表；4、管理者代表5、内审员过程①管理过程（MP）M02管理评审过程责任人：总经理输出③（将要交付的是什么？）1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；由谁进行？⑥（ 能力/技能/资格）1、 审核员使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、、计算机、网络2、会议室3、办公室及生产现场输入②（要求是什么？）1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、技术文件；6、重大质量事故、连续质量事故及顾工投诉；7、本厂组织机构及质量管理体系的重输出③.（将要交付的是什么？）1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、整改计划及完成情况3、审核首/末次会议记录表。

如何做？④（方法/指导书/程序/技术）内部审核控制程序使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、 计算机、软件2、 统计方法关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）1、体系/过程/产品审核计划实施率;2、纠正/预防措施关闭率；由谁进行？⑥（能力/技能/资格）1、 总经理2、 管理者代表3、 各部门输入②（要求是什么？）过程①管理过程（MP）1经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等M04数据分析过程责任人：管理者代表.输出③（将要交付的是什么？）数据分析报告，持续改进计划/报告,合理化改善报告如何做？ ④（ 方法/指导书/程序/技术）1、数据分析控制程序关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）重大改善项次改善项次完成率数据分析报告由谁进行？ ⑥（ 能力/技能/资格）1、 质量部2、 各部门使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、统计方法过程①管理过程（MP）M05纠正和预防措施 过程责任人：质量部输入②（要求是什么？）1、内外部出现的重大质量或环境事故;2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；输出③（将要交付的是什么？）1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表;3、纠正和预防措施实施情况一览表。

管理文件输入②要求是什么?使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、文件柜质量手册，程序文件，管理标准,质量记录，外来文件及其他需控制的如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、纠正和预防措施控制程序关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）纠正措施完成率预防措施完成率由谁进行？⑥能力/技能/资格1、质量部;2、各部门输出③将要交付的是什么?质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制过程①支持过程（SP）S01文件记录管理过程责任人：质量部如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、文件控制程序2、记录控制程序使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、、邮件2、看板关键准则是什么？⑦（测量/评估/绩效/指标）1、文件失控数2、文件发放合格率3记录完整度由谁进行？⑥（能力/技能/资格）1、综合部2、各部门（要求是什么？）各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及.情况变化,彳如何做？④（方法/指导书/程序/技术）1、沟通作业指导书使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、 电脑、办公设备2、 网络、邮件3、 人才巾场过程①（将要交付的是什么？）支持过程（SP）内部联络单iS02内部沟通y过程责任人：综合部，■|（测量/评估/绩效/指标）1、内部联络单处理及时率由谁进行？⑥（能力/技能/负格）1、综合部过程①支持过程（SP）S03人力资源管理过程责任人：综合部输入②（要求是什么？）公司经营目标，人员需求。