三级复核管理制度(41).doc

河南瑞邦工程造价咨询有限公司三级复核管理制度第一章总则第一条为保证造价咨询工作质量，杜绝咨询质量事故，规避企业法律责任，降低企业经营风险，更好的为委托方服务，依据现行法律法规，结合本公司实际特制订三级复核项目管理制度第二条三级复核是指由主办工程师、部门经理、总工三个层次构成的对本公司咨询工作人员的咨询服务过程和形成的咨询初步结论进行检查、审核、纠偏，并最终形成咨询成果的质量控制过程第二章复核工作的具体内容第三条一级复核（主办工程师）的具体内容包括但不限于以下内容，详见各部门《技术成果量化考核标准》：一、咨询成果数据和金额的准确性、统一性；二、咨询成果格式、文字、工程名称、单位名称的正确性；三、清单构成内容的完整性；四、编制依据的完整性和充分性；五、编制说明的完整性和正确性；六、暂列金额明细构成的完整性；七、列项的完整性、正确性；八、项目特征描述完整性、准确性；九、工程量的准确性，是否按图纸答疑计量；十、综合单价的准确性；十一、材料名称及规格型号的正确性、材料价格的准确性；十二、措施费的合理性；十三、定额、费率套用的正确性；十四、总包服务费说明的完整性、正确性；十五、暂估价是否标明；十六、有无按招标文件的要求进行编制；十七、其它与咨询有关的问题。

第四条二级复核（部门经理）的具体内容除一级复核内容外，包括但不限于以下内容：一、提交咨询成果文件是否按规定时间；二、复核出的问题是否按要求整改；三、否定性量化指标的审查第五条三级复核（总工）的具体内容除二级复核内容外，包括但不限于以下内容：一、专业技术人员成果文件的终审工作，提出否决意见；二、复核出的问题是否按要求整改；三、否定性量化指标的审查四、技术成果总体效果与质量（是否符合委托要求；从内容到形式的品质提升、装订排版等）;五、新工艺、新材料、新技术的准确把握与定位;第三章三级复核程序、方法、时间第六条主办工程师先自查，自查没有问题后发送电子版到合同事业部指定邮箱，凭借发送的记录初步咨询成果报送部门经理进行二级复核，部门经理首先对该项目咨询方法、过程、结论进行全面认真的检查、复核，提出复核意见，在《咨询项目成果复核记录表（一）》上逐项填写复核记录，并送总工处进行三级复核第七条总工对部门经理报送的已通过二级复核的咨询结果进行三级复核，对复核后发现有问题的项目，将复核具体意见填写在《咨询项目成果复核记录表（二）》上反馈给二级复核人，责成相关人员修改、纠正，直至问题全面解决、满足咨询质量要求，主办工程师根据二级、三级复核的问题分别在《咨询项目成果复核记录表（一）》、《咨询项目成果复核记录表（二）》上填写更正记录，经核准无误后，由部门经理和总工签字确认准许盖章，复核完成。

第八条部门经理负责的项目由部门副经理进行二级复核，总工负责的项目由总工助理进行二级复核第九条根据以上三级复核分工，对项目的三级复核工作必须按《三级复核流程》进行第十条复核时间要求一级复核包含在项目作业时间内，二级、三级复核时间由部门经理和总工根据项目大小自行确定，一旦确定不可更改（特殊情况经审批后可以变更），在派工单上进行明确标注，复核时间的监督、记录以及复核流程的触发由合同事业部进行操作！具体操作办法如下：主办工程师完成项目成果初稿后，电子版发送到合同事业部指定邮箱，合同事业部根据发送时间判定最终完成时间，主办工程师凭发送记录打印三级复核评分表进入复核流程三级复核完成后，总工将带复核痕迹的原始文件发送合同事业部邮箱，合同事业部根据邮件发送时间判定复核完成时间第四章权利义务第十一条部门经理是项目咨询工作质量的二级复核人，对项目的咨询工作质量承担直接责任，在三级复核工作中的权利及义务：一、复核主办工程师的工作底稿及委托方提供的各种资料，对复核出的问题责成主办工程师修正；二、要求主办工程师汇报工作情况；三、向总工程师说明工作情况；四、对总工程师提出的问题进行处理，并将处理结果报告总工程师；五、部门经理对复核后的技术成果承担责任。

第十二条总工是项目咨询工作质量的三级复核人，对项目的咨询工作质量承担考核责任，在三级复核工作中的权利及义务：一、查阅咨询工作计划、工作底稿及委托方提供的各种资料，提出复核意见责成部门经理修正；二、考核主办工程师完成的工作成果，考核部门经理对咨询成果的复核质量三、主持制定大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；四、风险评估与处理：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险；五、总工室对复核后的技术成果承担总责第十三条项目主办工程师作为项目的编制人员，是项目咨询工作质量的第一责任人，在三级复核工作中的权利及义务：一、有对复核意见提出异议并要求复核人给我合理解释的权利；二、主动向部门经理汇报工作情况；三、按照部门经理的合理要求进行整改；四、向部门经理汇报整改情况第五章奖罚第十四条部门经理完成复核任务后，提交总工三级复核三级复核后，将依据《技术成果量化考核标准》予以考核该处罚费用由部门经理根据责任明确责任人若三级复核后公司抽查中发现重大偏差全年累计3次以上时，对相关责任人进行处罚表现优异的对相关人员进行奖励第十五条部门经理在复核过程中发现问题，在规定提成区间内部门经理核减1%计提0.5%。

第十六条三级复核中不遵守《三级复核管理制度》相关规定的一项扣一分，计入个人业务考核标准得分中第十七条项目提成比例计算方法：土建部分提成比例=2%总得分安装部分提成比例=5%*总得分第十八条项目在提成已经发放的情况下，不论什么原因，什么情况，什么时候，什么人员发现新问题，按照有关制度及评分标准向相关责任人追责（包括但不限于提成按标准返还）第十九条业务提成考核具体办法详见《技术管理岗位考核标准》第六章附则第二十一条本制度由公司负责解释，实际执行过程中遇到问题请及时向公司反映，公司将视情况予以修订、勘误以往文件中有与本制度相冲突的按本制度执行，本制度自批准之日起执行二0—九年三月二十八日附件：1、三级复核流程，详附件一2、咨询项目成果复核记录表，详附件二、三3、《技术成果量化考核标准》三级考核标准\安装工程技术成果量化标准.xls三级考核标准\房建部技术成果量化标准.xls三级考核标准\市政园林部技术成果量化标准.xls三级考核标准\水利咨询部技术成果量化标准.xls4、《技术管理岗位考核标准》，详见附件四5、总工岗位职责，详见附件五6、部门经理岗位职责，详见附件六附件一：河南瑞邦工程造价咨询有限公司三级复核流程附件二：河南瑞邦工程造价咨询有限公司咨询项目成果复核记录表（一）附件三：河南瑞邦工程造价咨询有限公司咨询项目成果复核记录表（二）附件四：技术管理岗位考核标准1. 编制“管理岗位考核办法”是为了切实做到指标量化，责任到人，一项一审，权责对等、风险下沉，切实提高品质。

2. 本办法中“技术管理岗位”暂指部门经理岗位、总工及总工助理岗位各业务部门主要包括：房建部、自动化控制部、市政园林部；BIM部不在考核之列3. 技术管理岗位对业务人员提交技术成果的审查复核标准是公司同步出台的“业务人员技术成果审查标准（”以下简称审查标准）审查标准量化指标共45项，计70分4. 技术业务提成比例区间为土建部分为16%-20%，安装部分为46%-50%最终的具体提成比例由部门经理按审查标准打分，报总工核查后确定并作为计提效益工资的依据5. 技术人员按委托方提供的相关资料编制预结算，并依据“审查标准”进行项目自审，挖掘问题，排除隐患，将失误降至最低，从而提高核算比率；一经提交审核的成果，未经审核打分，不得撤回6. 部门经理负责二级复核在规定的提成区间内，部门经理核减1%计提0.5%部门经理没发现问题或敷衍了事被总工室或公司随机抽查发现的，按对等比例从岗位津贴中扣除,直至津贴扣完为止部门经理对复核后的技术成果承担责任7. 所有项目实行一项一审，认真填写表格并由业务人员部门经理签字确认，交合同事业部备案，不得更改、抽逃一经发现的提成比例全额扣除8. 总工室和公司不定期随机参与成果审查，确保该办法落实到位。

9. 在限定时间内，业务人员打印认为完全成熟的完整技术成果两份，一份送合同事业部备查，一份提交部门经理审核；凡已提交的成果即作为部门经理打分的依据，中途不得撤销、更改；部门经理每周公布上周项目审核情况及打分情况10. 总工室主要定位为参与重点项目编制实施、重大技术攻关、技术复核把关、部门协调、安排业务学习培训，业务谈判等总工室业务把关侧重于以下四个方面：(1) 技术成果总体效果与质量(是否符合委托要求；从内容到形式的品质提升、装订排版等)2) 新工艺、新材料、新技术的准确把握与定位3) 行业政策是否贯彻落实4) 风险评估与处理：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险总工室或复核小组对复核后的技术成果承担总责河南瑞邦工程造价咨询有限公司二o—八年四月二十五日附件五：总工岗位职责岗位名称总工程师部门总工室定编1上级岗位总经理岗位编号岗位职责1. 主持制定大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；2. 专业技术人员成果文件的终审工作，提出否决意见；3•技术成果总体效果与质量（是否符合委托要求；从内容到形式的品质提升、装订排版等）；4•新工艺、新材料、新技术的准确把握与定位；5.贯彻落实行业政策；6•风险评估与处理：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险；7•参与大型业务的谈判工作；8. 提议业务人员的聘用及解聘事项；9. 完成领导交办的其他工作。

任职资格1•本科及以上学历，土木工程等相关专业；2. 从事造价咨询工作8年以上；3. 注册造价师附件六：部门经理岗位职责岗位名称部门经理部门总工室定编1上级岗位总工程师下级岗位造价人员岗位编号岗位职责1. 主持制定大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；2. 专业技术人员成果文件的终审工作，提出否决意见；3•技术成果总体效果与质量（是否符合委托要求；从内容到形式的品质提升、装订排版等）；4•新工艺、新材料、新技术的准确把握与定位；5.贯彻落实行业政策；6•风险评估与处理：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险；7•参与大型业务的谈判工作；8. 提议业务人员的聘用及解聘事项；9. 完成领导交办的其他工作任职资格1•本科及以上学历，土木工程等相关专业；2. 从事造价咨询工作5年以上，注册造价师；3. 具备优秀实战操作经验及管理团队经验者优先考虑。