三查四定流程.doc

工程“三查四定”管理细则（试行）1. 目的及适用范围1.1为规范xx省天然气发展有限公司（以下简称“省公司”）项目建设质量管理，完善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则1.2本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三查四定”检查2. 名词解释2.1 三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程2.2 四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间2.3 工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理的职能部门或项目部3. 职责3.1 工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题的甄别和筛选3.2 工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的整改，确认整改项目完成情况3.3 安全环保部：负责“三查四定”HSE内容的收集整理，监督整改方案HSE把关，负责现场HSE、项目安全、环保设施三同时落实情况的监督3.4 运行维护部:从运行管理的角度提出问题、建议和要求3.5 计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求3.6 设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。

3.7 监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总整改项目完成情况3.8 承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，报监理单位批准后负责实施4. 组织程序4.1 承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三查四定”申请4.2 监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四定”申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与设计文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审核完成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上述资料无问题后，在申请表上签署意见4.3 工程管理单位组织各单位参加“三查四定” 4.4 各单位到现场进行检查,查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程（三查），按职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理单位汇总，交各单位现场检查人员签字确认4.5 对检查出来的问题，定任务、定人员、定措施、定整改完成时间（四定），由责任单位负责落实完成4.6 责任单位完成“三查四定”整改后，填写整改问题完工明细表，交监理单位、省公司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书”，申请进行交工验收。

5. 附则5.1 工程项目未经“三查四定”或“三查四定” 整改项目未完成的不得进行交工验收工作5.2 对涉及到多个承包商或专业的工程项目，“三查四定”提交单位应是主要工作内容的完成单位，如安装承包商或土建承包商，其它辅助承包商或专业可同时进行“三查四定”；对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包的工程项目，可分别进行“三查四定”5.3 本管理细则由公司工程技术部负责解释，自签发之日起执行xx省天然气发展有限公司办公室 201x年x月xx日印发附件1工程“三查四定”流程图附件2 工程“三查四定”申请表工程名称合同名称及编号 计划开工时间： 年 月 日计划完工时间： 年 月 日实际开工时间： 年 月 日实际完工时间： 年 月 日工程实体完成内容：资料完成情况： 申请单位：（盖章） 项目经理：（签名） 年 月 日监理审查意见： 监理单位：（盖章）总 监：（签名） 年 月 日 建设单位意见管理单位意见： 项目经理：（签名） 年 月 日工程技术部意见： 负责人：（签名） 年 月 日附件3xx省天然气发展有限公司工程“三查四定”检查问题汇总表序号存 在 问 题整 改 措 施整改责任单位完成时间问题类别承包商： 监理单位： 设计单位： 建设单位：附件4xx省天然气发展有限公司“三查四定”整改完工明细表单位工程名称：　　　截止日期：序号整改项目内容整改措施整改完成时间现场监理/总监签字工程管理单位负责人签字工程技术部负责人签字备 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。