（新版ISOTS22163)）知识控制程序.doc

知识管理控制程序前言木程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》(IS0/TS22163、OHSAS18001： 2007、 IS014001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在知识管理控制活动中的运用，且 在工作流程图中得以体现本程序文件由XX部提出，归口XX部编制口期会签行政课财务课采购部市场课生产课技术课质量课批准日期文件编号版次分发 编号生效日期文件修订记录修订 序号生效日期版次更改内容修改人备注文件编号版次分发 编号生效日期1.目的为了实现知识在公司内部的积累、共享、有序传递和有效应用，获得合格产品和服务 提高公司的创新能力，特制定本程序2. 适用范围适用于公司知识的积累、共享、有序传递和有效应用的管理3. 引用标准IS09001： 2015 《质量管理体系要求》IS0/TS22163 : 2017 《轨道交通行业质量管理体系要求》4. 术语（定义）4.1内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利 于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识内部知识主要包括，但不限于：知识产权；从经验中获得的知识；从失败和成功项冃 汲取的经验和教训；专业人士未成文的知识和经验、企业管理知识；专业技术知识； 过程、产品和服务的改进结果等。

4. 2外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符 合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识 外部知识主要包括，但不限于：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收 集来的知识等4. 3显性知识是能用文字和数字表达出来的，容易以文件的形式交流和共享4. 4隐性知识是高度个性而且难于格式化的知识，包括主观的理解、直觉和预感，很难用 文件的形式记录4.5知识管理：是公司对内/外部知识（显性和隐性知识）进行收集整合、积累保存、有序 传递、交流共享和提供应用规定的一系列活动5. 职责5. 1技术课负责有关产品和项冃的知识管理5. 2各过程所有者（部门主管）负责有关过程的知识管理5. 3最佳实践和经验教训由各部门主管负责文件编号版次分发 编号生效日期6・控制程序工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出歲*1厂n，6.1知识确定相关部门根据公司建立的过程清单，如：设计和开发管 理过程、项冃管理过程等，确定过程运行所必要的知识并填 写《组织知识确定表》6. 2知识收集6.2. 1相关部门确定所需的知识后，通过内部知识渠道和 外部知识渠道收集相关知识：a） 内部知识主要包括，但不限于：知识产权；从经验 中获得的知识；从失败和成功项FI汲取的经验和教 VII;专业人员未成文的知识和经验；过程、产品和 服务的改进成果；过程运行程序等。

b） 外部知识主要包括，但不限于：标准、学术交流、 专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等6. 2. 2最佳实践和经验教训必须经过识别、形成文件并定 期更新（经验总结来源于，但不限于不合格、RAM/LCC数据、 顾客投诉、内部审核、外部供方审核及标杆），以作为公司 重要的知识来源6. 2.3对于需要整理或编写的知识，如新的程序文件，经 验总结等，相关部门应按《文件信息控制程序》的要求创建6. 2.4相关部门将收集的知识填入《组织知识确定表》， 同时根据知识的属性确定公开、限制、保密的管理要求6. 2. 5各部门完成《组织知识确定表》后交主管副总审核 批准并正式纳入部门知识管理6. 3知识保持6. 3. 1相关部门对获取的知识应予以保持，并能在所需的 范围内得到6. 3.2文件化的（显性）知识，可以通过存放现场予以保 持，也可以通过存储便于检索的电子文档予以保持组织知识确定 表Mt制卿CMI▼IB咄齧就工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出6. 3.3非文件化（隐性）知识，通过人力资源管理有关岗 位职责分配或人才档案及公司职员联络表予以保持6. 3. 4公开的知识可以通过公开发放或不设访问权限予 以保持；限制的知识可以通过针对性文件发放或设定访问权 限予以保持；保密的知识，设置访问权限、封存档案室、签 订保密协议等方式予以保持。

6. 3.5任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议 需要时也可以经过部门高层管理同意，向受限人员公开或有 条件公开涉密知识6. 3. 6有关文件的发行管理按《文件信息控制程序》相关 要求实施6. 5知识审视与更新6. 5. 1为应对不断变化的需求和发展趋势，相关部门应 对所确定和保持的知识予以审视（建议每年1次检查），审 视现有的知识，确定如何获得或接触更多必要的知识和更 新知识将知识审视结果填入《组织知识确定表》“知识 审视”栏6. 5. 2相关知识管理责任部门还应随时对知识（包括 电子文档与纸质文件）进行查看，并有权按规定的要求回 收/删除过时或不宜的知识并更新相关知识记录6. 5. 3各部门在工作中发掘的其他部门的知识点，应向 相关部门交流，以便于相关部门更新相关知识内容6. 3.6有关文件的更新、回收等管理按《文件信息控制程 序》相关要求实施6. 5知识传承6. 5. 1知识传承应遵守知识保密的规定6. 5. 2各部门对能够或易于文件化的知识予以文件化作 为显性知识传承，发行纸质文档或使用应用软件实现网络共 享传承文件编号版次分发 编号生效日期工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出6. 5. 3交流从相关过程和项冃学习到的最佳实践和教训， 确保最佳实践和经验教训的知识传承。

6. 5.4对于员工个人拥有知识（如经验、专业技能等隐性 知识），应以师傅带徒弟的形式予以传承当员工离职时， 责任部门主管应确认在离职期间完成本岗位必要的知识传 承6. 5. 5人员招聘时，各部门应根据招聘岗位所需的知识 （包括经验、教育程度等）进行招聘，确保必要的知识传承 新人入职，行政及所在岗位的职能部门应根据K能力管理过 程》的要求，安排需要的培训，岗位实习等确保必要的知识 传承文件编号版次分发 编号生效日期7.附加说明知识编号规则：部门代码•流水号，如质量课第一份知识管理文件，其知识编号为:ZL-001, 其中对于程序文件、管理办法或规程、外来文件等知识编号沿用按《文件信息控制程序》所编制的号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8.相关文件8.1《记录控制程序》8.2《人力资源控制程序》8.3《培训控制程序》9.相关记录9.1《组织知识确定表》XXXXXXXXX文件类别程序文件文件编号版次分发 编号生效日期记录表单格式组织知识确定表7 ZTZT 曲 rm 五 上~过程名称过程所需的知识知识（文件）名称管理要求 （公开、限制、保 密）知识审视内部知识编码审视结果审视人/日期审核人/日期Ml：风险管理过 程风险管理知识风险机会控制程序XXXXX公开适宜并保持XXX2018. 12. 15XXX2018. 12. 17风险管理基础知识培训教材公开M5：内部审核管 理内部审核的要求、 体系标准的要求。

内部审核控制程序公开IS0/TS22163标准公开TS014001:2015标准公开OHSAS18001:2007标准公开M7：持续改进管 理过程持续改进管理不合格和纠正措施控制程序数据分析、评价及改进控制程 序FRACAS培训教材质量管理工具培训教材数据分析培训教材S1：预算管理过 程预算管理S4：监视和测量监视和测量资源管监视和测量资源控制程序资源管理过程理MM3000摩擦试验机故障改善 总结MM3000摩擦试验机离合器维 修总结S6：成文信息控 制过程S11：不合格输出 控制过程S12： FAI管理过 程S14：创新管理过 程C4：生产和服务 提供管理S5：人力资源管 理过程C1：投标管理过 程C2：合冋/订单评 审过程C5：售后服务管 理过程S7：外包过程S9： EPPPS管理过 程M3：变更管理过 程M4： RAMS/LCC管 理过程S8：配置管理过 程S10：关特过程管 理过程文件类别程序文件文件编号版次分发 编号生效日期S13：老化管理过 程C3：设计和开发/ 项目管理过程AutoCAD> SolidWorksn UG. Pro/E 软件应用；设计开 发管理、项H管理； 粉末冶金技 术、 设计和开发控制程序项目管理控制程序XXX项目管理总结报告M6：管理评审过程编制/日期： 审核/日期：文件类别程序文件文件编号版次分发 编号生效日期。