产品鉴别和追朔程序 -新修正版.doc

修正版1.目的对原物料、在制品、产品等进行标识或标记，以便于管理识别，并使之在生产过程中、交付后能进行鉴别和追溯2.适用范围适用于进料原物料，制程在制品，仓储成品及交付成品等的标识和追溯3.定义无4.职责4.1品保课及相关职能单位负责挂贴检验和试验标笺4.2相关人员应维护、保持标笺完好修正版5.作业程序5.1标识流程权责重点说明相关记录/支持文件检验状态识别产品标识进料标识验收组使用单位1） 货物品标识状态分“待检、不合格、合格”标笺,让步接收物品用“特采”标笺标识；2）紧急放行以“紧急放行品”标签标识； 1)特采物品在“进料验收单”上注明“特采”字样；2)使用单位开立“领料单”“进料验收单”“特采”“领料单” “紧急放行品”在制品标识相关单位3)首件检查使用“首件检查合格” 标笺标识；4)经检验合格的在制品,以“合格品”标笺标识；5)经检验不合格且无法返修的在制品,贴示“不合格品”标笺标识；6)对于试作品,试作单位应以“试作品”标识；7)试验品合格挂“试验合格”标签，不合格挂“试验不合格”标签，具体依《实验室管理程序》执行；3)经检验合格的在制品，生产单位开立“制程移转单”转交下制程；“首件检查合格”“制程移转单”“合格品”“不合格品”“试作品”《实验室管理程序》“试验合格”“试验不合格”AA成品标识制管组相关单位8)经检验合格的成品,由制程品保人员在“合格品”标笺上签章后才可入库；9)经检验不合格的成品,由品保人员贴示 “不合格品”标笺；4)经检验合格的成品，缴库单位开立“缴库单”办理入库手续；“缴库单”《不合格品管制程序》“合格品”“不合格品”库存品标识相关单位10)经检验合格,品保人员在“合格品”标签上加盖“抽查合格”章；11)经检验不合格, 在“合格品”标签上加盖“抽查不合格”章；5)经检验不合格成品由储运课开立“退库单”，责任单位办理退库手续，并依《不合格品管制程序》执行处理；《不合格品管制程序》“合格品”“退库单”出货成品标识 储运课12)依入库“合格品”标签或客户要求之标签标识；6)经确认合格后储运开立“出货单”出货；“出货单”客诉退回品标识储运课品保课13)对于客户退回产品,储运应通知品保人员确认，并由品保贴以“退回品” 标签标识。

7)品保开立“退库单”，交由责任单位依《不合格品管制程序》处理退库单”《不合格品管制程序》“退回品”5.2追溯流程权责重点说明相关记录/支持文件客诉品追溯相关部门1)利用“合格品”标签上的日期实现追溯；2)依“出货单”之交货批次进行追溯；“合格品”“出货单”出货成品追溯相关部门3)交付时的产品追溯依“合格品”标签或客户要求之标签进行；4)“出货单”及“缴库单”；“合格品”“出货单”“缴库单”在制品追溯相关部门5)生产过程中,在制品追溯的实现依“制程移转单”等进行；6)若是成型模具，在模具上打点亦是追溯的一种方式；“制程移转单”进料产品追溯相关部门7)原物料的追溯依进料时所标识之 “验收标签”、“进料验收单”、“领料单”及先进先出管理等进行追溯到供应商品名、批号、批量等；“验收标签”“进料验收单”“领料单”记录保存 相关部门8)相关记录由各部门依《记录管制程序》执行《记录管制程序》6.相关文件6.1进货检验管制程序 FT-QP-019 6.2不合格品管制程序 FT-QP-0426.3记录管制程序 FT-AP-0036.4实验室管理程序 FT-QP-035 7.使用表单7.1待检、不合格、合格 QR-028-01-A0 7.2首件检查合格 QR-028-02-A07.3合格品 QR-028-03-A07.4不合格品 QR-028-04-A07.5待试验 QR-028-05-A07.6试验合格 QR-028-06-A07.7试验不合格 QR-028-07-A07.8试作品 QR-028-08-A07.9紧急放行品 QR-028-09-A07.10制程移转单 QR-028-10-A07.11缴库单 QR-028-11-A07.12出货单 QR-028-12-A07.13退回品 QR-028-13-A0 发行对象□总经理 □副总经理 □制造部 □品保课□管理部 □技术部 □营销部 □产销部发文日 期2006年01月20日字 号NO修订日期修 订 履 历发文日期字号。