万科房地产公司2016度经营计划模板.doc

机密公司年度经营计划（样本）XX公司2015年12月28日目 录一、 项目范围 3二、 项目经营计划 31、 开竣工面积计划 32、 销售利润 43、 经营利润及报表体现 4三、 项目开发总体计划 51、 项目开发计划 52、 完成项目开发计划的难点及应对措施 6四、 设计计划 61、 设计计划 62、 设计跟踪服务 73、 设计费支付计划 7五、 工程计划 71、 工期计划 72、 工程付款计划 93、 工程管理的难点及应对措施 9六、 销售计划 91、 销售计划 92、 销售费用计划 103、 推盘计划 104、 销售难点及应对措施 11七、 客户满意度提升计划（样本） 111、 2005年提升目标 112、 满意度提升计划 11（1） 产品线满意度 11（2） 产品线满意度提升具体措施 12（3） 体验线满意度 13（4） 体验线满意度提升具体措施 131） 保持优势，扭转劣势 132） 售前阶段 143） 售后阶段 143、 由满意向忠诚的转化 21八、 成本计划 211、 全成本目标体系 222、 成本控制的难点及应对措施 223、 动态成本控制 22九、 资金计划 22十、 管理及人力资源计划 231、 管理系统 232、 人力资源配置 233、 招聘 234、 培训 23一、 项目范围一、总体用地指标：商住用地教育配套用地道路广场用地总计二、规划建设指标： 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建 配套道路广场二、 项目经营计划1、 开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小 计2、 销售利润项 目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率3、 经营利润及报表体现项 目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用 销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润所得税净利润三、 项目开发总体计划1、 项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1取得土地证2建设用地许可证3概念设计4方案设计5全成本概算6经营计划书7销售包装设计8扩初设计9整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计17基础18认购19五层20预售证21开盘22销售50%23主体封顶24销售95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工备案29移交物业30成本结算31物业接管验收32入住许可证33入住2、 完成项目开发计划的难点及应对措施四、 设计计划1、 设计计划 序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计　2规划设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图2、 设计跟踪服务3、 设计费支付计划项 目一季度二季度三季度四季度合计五、 工程计划1、 工期计划分项内容开始时间完成时间1 拆迁工作2 图纸全部完成3 图纸会审4 三通一平5 工程招投标6 奠基7 基础施工单位进场8 基础施工9 基础验收10 主体施工单位进场11 施工临设搭建12 主体开工13 主体三层14 主体封顶15 主体验收16 内外装修17 领取核验证书18 室外管网工程19 道路及绿化20 甲供材料设备（装修阶段用）订货21 甲供室外环境用材料订货22 高低压配电A 施工用电办理B 永久用电报建及施工合同C 永久用电施工及验收D 通电23 、电视、保安系统24 消防工程A 报建B 施工C 验收D 领取证书25 室外给水工程A 工地施工用水办理B 报建（审图）C 工程施工D 验收及通水26 环保微处理池施工27 发电机安装及环保A 订货B 施工28 燃气工程A 设计B 燃气报建C 燃气工程施工D 初验E 工程验收F 领取验收证书G 点火29 规划验收30 《质量保证书》、《使用说明书》31 办理竣工证书32 工程移交物业公司2、 工程付款计划项目类别一季度二季度三季度四季度合计责任部门大配套配套主体其他小计合 计　3、 工程管理的难点及应对措施六、 销售计划1、 销售计划指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计产品1面 积单 价合同额回款额产品2面 积单 价合同额回款额产品3 面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额2、 销售费用计划项目推 广 费 用媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用客户会合 计3、 推盘计划 项 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 产品1 产品2产品3小 计4、 销售难点及应对措施七、 客户满意度提升计划（样本）1、 2016年提升目标专业部门04年数值05年基本值05年目标值总体满意度55%65%规划81%82%84%销售81%82%85%工程49%52%55%客服59%65%70%物业65%72%75%产品满意（工程、设计）客户满意客户忠诚客户价值包提升体验满意（销售、客服、物业）2、 满意度提升计划（1） 产品线满意度1） 产品缺陷。